Inhaltsverzeichnis
AFS - Kasse

für Windows

Version 1.x

Inhaltsverzeichnis:

Allgemeines

Allgemeine Bedienung

Menüleisten

Formulareditor

Formularsprache

Problemlösungen


Neues
Aktuelle Änderungen gegenüber der Version 1.x

AFS-Kasse wird ständig weiter entwickelt, d.h. wir passen uns Ihren Wünschen an und Sie sich nicht unseren! Hier nun eine Vorstellung der z.Z. gemachten Ergänzungen und Änderungen gegenüber der alten Version , die in den Handbüchern (noch) nicht beschrieben sind:

es liegen z.Z. noch keine Erweiterungen vor!

Für weitere Verbesserungsvorschläge haben wir immer ein offenes Ohr!


Kassensysteme
Die Menüleiste 'Kassensysteme'

Eingeben	Mit 'Eingeben' können Sie Ihre Aufträge eingeben. Sie gelangen

zuerst in das Kundenformular und anschließen in das Auftrags-

Formular.

Registrierkasse	Kassensystem mit Artikelnummer und Artikeltext suche.

Barcodekasse	Kassensystem mit Artikelnummer suche.

Barkasse	Kassensystem nur mit VK-Preis.

Kassenabschluss

Mit 'abgeschlossene Aufträge' werden Ihre abgeschlossenen

Aufträge in einer Liste angezeigt.


 Registrierkasse

Die Registrierkasse ermöglicht die schnelle, aber auch die komfortable Eingabe von Artikeln. Die Kasse ist völlig mit der Tastatur bedienbar.

Ihnen stehen zur Suche die Artikelnummer und die erste Artikelbezeichnung zur Verfügung. Die Suche starten Sie, indem die z.B. die Artikelnummer eingeben und die Enter-Taste drücken, bzw. die Artikelbezeichnung eingeben und Enter-drücken.

Folgende Tasten haben folgende Funktionen:

Esc-Taste	abbrechen

F1-Taste	ruft das Hilfesystem auf

F2-Taste	neuen Auftrag anlegen, bzw. komplette Stornierung

F3-Taste	einen Kunden auswählen (anderer als Bar-Kunde)

F4-Taste	den zuletzt eingegebenen Artikel kopieren (nocheinmal)

F5-Taste	bisherigen Artikel ändern, Sie können nun mit den Pfeil-Tasten

nun in der Liste bewegen und mit der Enter-Taste einen Artikel

auswählen. Mit der Esc-Taste wird der Vorgang abgebrochen.

F9-Taste	löscht den letzten Artikel aus der Liste

F11-Taste	übernimmt den Artikel in die Liste (speichern) oder drücken Sie im

letzten Engabefeld die Enter-Taste.

F12-Taste	Kunde möchte Zahlen, geben Sie gegebenen Betrag an oder geben

Sie in der Artikelnummer 00 ein.


Barcodekasse
 Barcode-Kasse

Die Barcodekasse ermöglicht die schnelle, aber auch die komfortable Eingabe von Artikeln.

Ihnen stehen zur Suche nur die Artikelnummer zur Verfügung. Die Suche starten Sie, indem die z.B. die Artikelnummer eingeben und die Enter-Taste drücken, bzw. einen Barcode-Scanner anschließen und diesen so einstellen, daß dieser ein Return (LF+CR) sendet.

Folgende Tasten haben folgende Funktionen:

Esc-Taste	abbrechen

F1-Taste	ruft das Hilfesystem auf

F2-Taste	neuen Auftrag anlegen, bzw. komplette Stornierung

F3-Taste	einen Kunden auswählen (anderer als Bar-Kunde)

F4-Taste	den zuletzt eingegebenen Artikel kopieren (nocheinmal)

F5-Taste	bisherigen Artikel ändern, Sie können nun mit den Pfeil-Tasten

nun in der Liste bewegen und mit der Enter-Taste einen Artikel

auswählen. Mit der Esc-Taste wird der Vorgang abgebrochen.

F9-Taste	löscht den letzten Artikel aus der Liste

F11-Taste	übernimmt den Artikel in die Liste (speichern) oder drücken Sie im

letzten Engabefeld die Enter-Taste.

F12-Taste	Kunde möchte Zahlen, geben Sie gegebenen Betrag an oder geben

Sie in der Artikelnummer 00 ein.


Barkasse
 Bar-Kasse

Die Barkasse ermöglicht die schnelle, aber auch die komfortable Eingabe von Artikeln, die nicht aus dem Lagerbestand von AFS.Faktura abgebucht werden.

Geben Sie dazu den Artikelpreis ein und wenn die Menge kleiner oder größer als eins ist, so können Sie diese angeben. Wenn Sie nach dem Artikelpreis die Enter-Taste drücken wird die Eingabe automatisch übernommen.

Folgende Tasten haben folgende Funktionen:

Esc-Taste	abbrechen

F1-Taste	ruft das Hilfesystem auf

F2-Taste	neuen Auftrag anlegen, bzw. komplette Stornierung

F3-Taste	einen Kunden auswählen (anderer als Bar-Kunde)

F4-Taste	den zuletzt eingegebenen Artikel kopieren (nocheinmal)

F5-Taste	bisherigen Artikel ändern, Sie können nun mit den Pfeil-Tasten

nun in der Liste bewegen und mit der Enter-Taste einen Artikel

auswählen. Mit der Esc-Taste wird der Vorgang abgebrochen.

F9-Taste	löscht den letzten Artikel aus der Liste

F11-Taste	übernimmt den Artikel in die Liste (speichern) oder drücken Sie im

letzten Engabefeld die Enter-Taste.

F12-Taste	Kunde möchte Zahlen, geben Sie gegebenen Betrag an oder geben

Sie in der Artikelnummer 00 ein.


Kassenabschluss
Der Menüpunkt 'Kassenabschluß'

Hier werden Ihre abgeschlossenen Aufträge in einer Liste angezeigt.

Sie können hier erst den Zeitraum auswählen, anschließend wird die Liste gezeigt.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Auftrag selektieren und im Auftragsformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Drucken' wird die Liste auf dem Drucker ausgegeben.


Kassenbuch
Die Menüleiste 'Kassenbuch'

Kassenbuch	Mit 'Kassenbuch' können Sie Ihr Kassenbuch bearbeiten.

Neues Kassenbuch anlegen

Mit 'Neues Kassenbuch anlegen' können Sie ein neues

Kassenbuch anlegen.

Kassenbuch öffnen

Mit 'Kassenbuch öffnen' können Sie ein anderes Kassenbuch

anschließend bearbeiten. Es erscheint das Dateiauswahlfenster

mit dem Sie ein älteres Kassenbuch laden können.


Kassen_buch
 Das Kassenbuch

Hier können Sie Ihr Kassenbuch verwalten. Die Umsätze aus den Kassensystemen werden automatisch in das Kassenbuch gebucht, wenn ein Konto in der Kasseneinstellung Teil 2 im Menü Einstellungen angegeben wurde.

Die Datenfelder:

Datum:	Hier geben Sie das Verkaufsdatum ein, bitte achten Sie auf ein

korektes Format z.B. 01.01.1990

Ausgaben:	Ausgaben für die Buchung.

Achtung: Eine Buchung kann entweder nur eine Ausgabe oder

eine Eingabe sein.

Einnahme:	Einnahme für die Buchung.

Achtung: Eine Buchung kann entweder nur eine Ausgabe oder

eine Eingabe sein.

Konto:	Das Konto für die Buchung.

Text:	Buchungstext für die Buchung.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Datensatz suchen.

Mit diesem Schalter können Sie den aktuellen Datensatz kopieren.

Dieser Schalter säubert das Formular.

Der Schalter löscht den aktuellen Datensatz und die dazugehörigen

Aufträge.

Säubern:	Leert alle Eingabefelder

Übernehmen:	fügt den aktuellen Datensatz in die Datei ein und

speichert die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt das Bearbeitungsfenster ohne aktuellen Datensatz

abzuspeichern.


Kassenbuchanlegen
 Neues Kassenbuch anlegen

Mit 'Neues Kassenbuch anlegen' können Sie ein neues Kassenbuch anlegen.

Geben Sie dazu das Jahr, den Monat und den Anfangsbestand ein. Anschließend erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie den vorgeschlagenen Namen bestätigen können oder einen eigenen Namen wählen.


KassenEinstellung1
Kasse Einstellung Teil 1

Geben Sie hier die Kundennummer ein, die allen Barverkäufen zugeordnet werden sollen. Klicken Sie dazu auf den Schalter wählen, um direkt in einen Kunden zu wählen oder einzugeben.


KassenEinstellung2
Kasse Einstellung Teil 2

Hier können Sie vier verschiedene Zahlungsarten angeben, jeweils ein Formularwählen, mit dem gedruckt werden soll, den Drucker mit dem gedruckt werden soll, wann bezahlt wird und das Buchungskonto für das Kassenbuch.

Im ersten Eingabefeld geben Sie den Text ein, der im Menü erscheint, das in den Kassesystemen die Zahlungsart angibt. Mit dem & Zeichen geben Sie an, welcher Bustabe die Abkürzung im Menü sein soll, z..B. &Bar .

Mit Formularwählen können Sie das Formular festlegen, mit dem gedruckt werden soll, mit Drucker wählen können Sie einen der vier Druckereinrichtungen für das Formular festlegen.

Mit sofort abschließen geben Sie an, daß Sie bei der Zahlungsart den geforderten Betrag sofort bekommen, mit manuell abschließen geben Sie an, daß der Betrag erst später bezahlt wird, z.B. per Rechnung.

Unter Gegenkonto geben Sie das Konto ein, mit dem die Einnahme ins Kassenbuch gebucht werden soll. Wird kein Konto angegeben, so wird die Zahlungsart nicht in das Kassenbuch gebucht!


Liste
 Listen in AFS-Softwareprodukten

Dieses Programm enthält eine umfangreiche und leistungsfähige Listenfunktion, mit der alle Daten des Programms aufgelistet werden können. Diese Auflistung der Daten kann anschließend über Ausgabefunktionen gedruckt und exportiert werden.

Welche Einstellmöglichkeiten habe ich als Benutzer ?

Die einzelnen Felder der Listen haben eine vorgegebene Breite. Ist Ihnen diese Feldbreite (Länge) zu groß (viel leerer Platz) oder zu klein (es wird zu wenig angezeigt), dann kann man diese Feldbreite mit der Maus verändern.

Gehen Sie dazu auf die oberste Zeile der Liste. Die Feldwörter (Überschrift der Spalten) sind durch Linien getrennt. Wenn Sie nun in der obersten Zeile mit der Maus über die Linie fahren verändert sich das Aussehen der Maus. Drücken Sie nun die linke Maustaste und bewegen Sie nun die Maus. Jetzt können Sie sehen, wie sich die Spaltenbreite ändert. Lassen Sie nun die Maustaste los, wird die Spaltenbreite übernommen und die Tabelle wieder mit Daten gefüllt.

Welche Ausgabemöglichkeiten der Daten hat man?

Die Listenfunktion des Programms hat eine Druck- und Exportmöglichkeit.

eine Liste drucken?

Wählen Sie im Menü der Liste die Menüleiste Ausgeben und den Menüpunkt Liste drucken an. Es erscheint nun ein Dialogfenster, mit dem Sie alle Einstellungen vornehmen können und die Liste drucken können.

eine Liste exportieren?

Wählen Sie im Menü der Liste die Menüleiste Ausgeben und den Menüpunkt Liste exportieren an. Es erscheint nun ein Dialogfenster, mit dem Sie alle Einstellungen vornehmen können und die Liste exportieren können.


ListenDruckDialog
Listendruck-Dialog

Mit diesem Dialogfenster können Sie einstellen, wie die Daten der Liste ausgedruckt werden sollen.

Mit den oberen beiden Schaltern können Sie wählen, wie die Daten ausgegeben werden sollen. Ob diese, wie auf den Bildschirm dargestellt, ausgegeben werden sollen oder ob Sie ein eigenes Formular erstellt haben (siehe Formulareditor und Formularsprache) und dieses mit den Daten füllen möchten.

Als nächstes können Sie auswählen, welche Daten der Liste ausgegeben werden sollen. Schalten Sie den Schalter alle Daten ausgeben ein (Kreuz in der Mitte), so werden alle Daten der Liste ausgegeben. Wenn Sie nur bestimmte Daten ausgeben möchten, so können Sie die Position in den Feldern von und bis einstellen. Hier geben Sie bitte die Positionsnummern ein, die in der Spalte Pos stehen!

Wählen Sie nun den Schalter OK an, so wird die Liste gedruckt. Mit Abbruch wird die Ausgabe abgebrochen und mit Hilfe können Sie das Hilfesystem aufrufen.


ListenExportDialog
Listenexport-Dialog

Mit diesem Dialogfenster können Sie einstellen, wie die Daten der Liste exportiert werden sollen.

Unten links können Sie auswählen, welche Daten der Liste ausgegeben werden sollen. Schalten Sie den Schalter alle Daten ausgeben ein (Kreuz in der Mitte), so werden alle Daten der Liste ausgegeben. Wenn Sie nur bestimmte Daten ausgeben möchten, so können Sie die Position in den Feldern von und bis einstellen. Hier geben Sie bitte die Positionsnummern ein, die in der Spalte Pos stehen!

Rechts können Sie das Format wählen, mit dem die Daten exportiert werden sollen oder ob Sie ein eigenes Formular erstellt haben (siehe Formulareditor und Formularsprache) und die Daten mit diesem Format ausgegeben werden sollen. Mit dieser Funktion ist es möglich, die Daten zu jedem Programm zu exportieren, da ein entsprechendes Format eingestellt werden kann.

Wählen Sie nun den Schalter OK an, so wird die Liste exportiert. Mit Abbruch wird die Ausgabe abgebrochen und mit Hilfe können Sie das Hilfesystem aufrufen.

Folgende Formate sind vordefiniert zum exportieren:

MS-Word:	Erzeugt eine Steuerdatei für die Textverarbeitung MS-Word, mit der

Sie z.B. Serienbriefe erstellen können (siehe Word - Anleitung).

Ami Pro:	Erzeugt eine Steuerdatei für die Textverarbeitung Ami Pro, mit der

Sie z.B. Serienbriefe erstellen können (siehe Ami Pro - Anleitung).

ASC II mit Trennung:

Erzeugt ein Standartformat, das von verschiedenen Datenbanken,

usw. importiert werden kann.

ASC II mit Komma:

Erzeugt ein Standartformat, das von verschiedenen Datenbanken,

usw. importiert werden kann.

eigenes Formular (eigene Definition):

Hier können Sie ein selbst definiertes Format ausgeben lassen.

Die Definition erfolgt über die Formularsprache.


Listen-Designer
Listen-Desinger

Mit diesem Listendesigner können Sie das Aussehen der Liste einstellen.

Die nachfolgenden Felder haben folgende Bedeutung:

verfügbare Daten für diese Tabelle:

Hier werden alle Felder aufgezeicht, die für die Liste zur Verfügung stehen. Dies sind die Befehlswörter der Formularsprache. Was diese Befehlswörter ausgeben finden die im Feld Befehlserklärung (Infofeld). Hier wird nochmals erklärt, was das Feld für Daten ausgibt.

eingetragene Daten:

Hier werden alle Felder der Liste aufgezeigt, die schon in der Liste eingetragen sind, d.h. die später ausgegeben werden.

Spalteneinstellungen:

Hier können Sie für die Felder von eingetragenen Daten Einstellungen, wie Länge und Ausrichtung, eingestellt werden.

Klicken Sie in eingetragene Daten das Feld an, für welches Sie die Einstellungen verändern möchten. Danach können Sie für das blau unterlegte Feld die Einstellungen ändern. Folgende Schalter haben folgende Bedeutung:

- Feldlänge	hier wird die Länge in Buchstaben eingestellt, die das Feld in

der Liste haben soll.

- rechtsbündig:	ist rechtsbündig eingeschaltet, so wird das blau unterlegte

Feld wird dann rechtsbündig ausgegeben.

- linksbündig:	ist linksbündig eingeschaltet, so wird das blau unterlegte Feld

wird dann linksbündig ausgegeben.

- Feld einfügen:	Mit Feld einfügen wird das blau unterlegte Feld aus

verfügbare Daten für diese Tabelle in eingetragene Daten

eingetragen. Das Feld wird vor den blau unterlegten Feld

eingetragen.

- Feld hinzufügen:	Mit Feld hinzufügen wird das blau unterlegte Feld aus

verfügbare Daten für diese Tabelle in eingetragene Daten

eingetragen. Das Feld als letztes Feld eingetragen.

- Feld löschen:	Mit Feld einfügen wird das blau unterlegte Feld aus

eingetragene Daten aus der Liste entfernt.

Mit OK werden die Änderungen in die Liste übernommen und mit Abbrechen wird die Liste so gelassen, wie sie ist.


Allgemeines

AFS-Kasse ist eines der leistungsfähigsten Barverkaufssysteme, die es für Windows gibt. Bei der Entwicklung haben mein Team und ich höchsten Wert auf hohe Flexibilität und Bedienungskomfort gelegt. Dazu zählen selbstdefinierbare Formulare, Listen und Exportformate.

Die Oberfläche von AFS-Kasse wurde auf den neusten Stand der Technik gebracht und entspricht den Programmierrichtlinien von Microsoft für Windows.

Arno Freisinger                                                 Kerspenhausen, Januar 1996

Das Entwicklungsteam:

Projektmanager:	Arno Freisinger

Programmierung:	Arno Freisinger

Design:	Arno Freisinger

Anleitung:	Heinrich Rehbein

Arno Freisinger

Coverdesign:	AFS-Layoutservice

Druck:	Copy Team

Kassel

wir wurden Beraten von:	Hi-Tech Shop Kranz

Eschwege

Tel: 05651/2525

Fax: 05651/2427

Softwareprodukte, die für die Entwicklung dieses Programms verwendet wurden:

GFA-BASIC V4.36 für Windows

GFA-BASIC Compiler V1.05 für Windows

Borland C++ V3.1

WinWord V6.0

Adobe Page Maker V6.0

Adobe Acrobar V2.0

Verschiedene Softwarebezeichnungen sind Registrierte Warenzeichen bzw. Handelsbezeichnungen, die im Hilfesystem genannt werden. Hier weisen wir darauf hin, daß diese im Handbuch aufgeführt werden.

Bezugsadressen:

Deutschland, EG, usw,

AFS-Software

Roßbachstr. 17

D-36272 Niederaula

Tel. 0 66 25 / 56 58

Fax. 0 66 25 / 57 30

(Germany ++49)

Österreich

PC-Gourmet

Schmid & Witschel OEG

Rögergasse 34/2-3

A-1090 Wien

Tel. 0222 / 31749 - 17

Fax. 0222 / 310 78 - 02

(Austria ++43)


Problem
Problemlösungen

Hier führen wir die Probleme auf, die sich bei einigen Kunden ergeben haben. Sollten Sie andere Probleme mit AFS-Kasse haben, so wenden Sie sich an unsere Hotline.

Druckprobleme

allgemeine Fragen

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


allgemeine Fragen

die Druckerausgabe gefällt Ihnen nicht:

-    gehen Sie im Menü 'Werkzeuge'  auf den Menüpunkt 'Formulareditor '

     und stellen Sie das gewünschte Formular nach Ihren Wünschen um.

wie richtet man AFS-Kasse im Netzwerk ein?

-     installieren Sie AFS-Kasse auf Ihrem Server (den Rechner, der die Daten

      speichern soll). Gehen Sie nun zu Ihrem anzuschließenden Arbeitsplatz

      und starten Sie von Ihrem Arbeitsplatz das Programm NETKASSE.EXE

      Es wird eine Programmgruppe zum Starten von AFS-Kasse eingerichtet.

     Die Sharewareversion ist für 5 Arbeitsplätz freigeschaltet. Für die Vollversion

     benötigen Sie die entsprechenden Netzwerklizenzen.


Druckprobleme
Druckerprobleme

es wird nicht richtig gedruckt:

HP-Laserjet und kompatibele (neue Laserdrucker):

gehen Sie im Menü 'Datei'  auf den Menüpunkt 'Drucker einrichten'

wählen Sie für jeden Drucker den Schalter 'Einrichten' an, wählen

Sie hier den Schalter Optionen an. Dort befindet sich der Schalter

True-Type als Grafik drucken. Schalten Sie diesen ein (Kreuz im

Rechteck) und klicken abschließend den Schalter OK & 'Übernehmen' an.

andere Drucker:

versuchen, ob Ihr Drucker (-treiber) die oben erwähnte Möglichkeit besitzt.

Wenn Sie trotzdem immer noch Druckprobleme haben (Druckerausgabe

fehlerhaft), dann haben Sie wahrscheinlich das Problem, daß die deutschen

Umlaute nicht richtig gedruckt werden:

Lösung:

- schauen Sie, ob Ihr Druckertreiber eine Möglichkeit bietet den Zeichensatz

  umzuschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, so schalten Sie Ihren Drucker

  auf einen anderen Zeichensatz (USA, Deutschland, usw.) versuchen Sie,

  mit welchem Zeichensatz Ihr Drucker korrekt druckt oder fragen Sie Ihren

  Fachhändler oder Ihren Druckerhersteller.

Sollten diese aber behaupten, dieses Problem würde an der Software liegen,

dann ist daß falsch (Beweis: Starten Sie unter Zubehör den Notizbock oder

Editor und versuchen mit diesem ÄÖÜß usw. zu Drucken, Sie werden sehen,

daß das auch nicht geht!)

Sollte alles nichts helfen, so werfen Sie aus den gewünschten Formularen

alle {Schrift.Normal} Befehle raus. Und Schreiben am Anfang  des

Formulars {Schrift.Type:COURIER NEW}.

Allgemein:

Achten Sie darauf, daß auf Ihrem Computer folgende True Type Schriften

installiert sind, um eine korrekte Druckerausgabe zu ermöglichen:

COURIER NEW

ARIAL

die Druckerausgabe gefällt Ihnen nicht:

gehen Sie im Menü 'Werkzeuge'  auf den Menüpunkt 'Formulareditor '

und stellen Sie das gewünschte Formular nach Ihren Wünschen um.


arbeiten mit AFS-Kasse
Von Anfang an arbeiten mit AFS-Kasse

Ja nun ist es soweit, die schwierige Einarbeitung in ein neues Computerprogramm beginnt. Haben Sie aber keine Angst, AFS-Kasse ist übersichtlich angeordnet und vor allem bedienungsfreundlich für den Benutzer. Wenn Sie erst einmal zwei bis drei Rechnungen geschrieben haben, dann haben Sie es geschafft und Sie werden sehen, wie einfach AFS-Kasse zu bedienen ist.

AFS-Kasse ist aus mehreren Datenverwaltungen aufgebaut, welche sich aus folgenden Dateien zu einem hoch komplexen System ergänzen:

Kundendatei:	Hier sind die Daten der Kunden, Lieferanten sowie alle anderen

Adressen, mit denen Ihre Firma arbeitet, gespeichert.

Artikeldatei:	Hier sind alle Daten Ihrer Artikel gespeichert, die Sie in Ihrem

Sortiment haben.

Kassedatei:	Hier werden alle Aufträge gespeichert, die Ihre Firma erstellt.

Kassenbuchdatei

:	Hier werden alle Aufträge gespeichert, die Ihre Firma erstellt.

Einstellungsdatei:

Dort werden alle allgemeinen Daten über Ihre Firma und Ihre

Einstellungen abgespeichert.

Von Anfang an:

Nachdem Sie nun AFS-Kasse installiert und gestartet haben, werden Sie bei dem ersten Aufruf von AFS-Kasse dazu aufgefordert, Ihre Firmendaten einzugeben. Sollten Sie dies bis jetzt noch nicht getan haben, so tun Sie es jetzt, indem Sie den  Menüpunkt 'Firma' in der Menüleiste 'Einstellungen' anwählen.

Nachdem Sie nun Ihre Firmendaten eingegeben haben sollten Sie die Artikel eingeben, für die Sie Rechnungen, usw. erstellen möchten. Wählen Sie dazu aus der Menüleiste 'Artikel' den Menüpunkt 'Bearbeiten' an. Hier können Sie im Artikelformular die Artikeldaten eingeben. Nach dem erfolgreichen eingeben Ihrer Artikeldaten können Sie im Menü 'Lager' mit dem Menüpunkt 'Bearbeiten' die Lagerdaten einstellen. Sollten Sie aber über kein Lager verfügen, so schalten Sie die Lagerhaltung mittels des Menüpunktes 'Lagerhaltung' in der Menüleiste 'Einstellungen' ab.

Nachdem Sie nun Ihre Artikel- und Lagerverwaltung auf den aktuellen Stand gebracht haben, können Sie daran gehen einen Auftrag einzugeben:

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Hotline bis zu einem Monat nach dem Kauf von AFS-Kasse kostenlos zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Zeit steht diese Serviceleistung aus Kostengründen nicht mehr kostenlos zur Verfügung.

Sollten Sie ein Problem mit AFS-Kasse haben, so müssen Sie folgende Daten bei einem Anruf bereit halten:

- genaue Leistungsdaten Ihres Rechners (Grafikkarte, Prozessor ,usw.)

- die Seriennummer von AFS-Kasse.

- Ihre Kundennummer bzw. bei wem und wann haben Sie AFS-Kasse gekauft.

- die genaue Versionsnummer von AFS-Kasse (V ....)

Ihnen steht folgende Telefonleitung zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

Tel: 06625 / 5658  nur  von Mo.-Fr. 15.00 - 16.00 Uhr; Fax:  06625/5730


Sortierung
Der Dialog 'Sortierung'

Mit Sortierung können Sie die gewünschte Datenbank nach verschiedenen Kriterien sortieren lassen.

Im Sortierungsdialog können Sie nun die Sortierung festlegen:

Nach was soll ich sortieren:

Hier kann man nun das Eingabefeld wählen, welches für die

Sortierung benutzt werden soll, d.h. Sie wählen hier Name aus,

so bezieht sich die Sortierung auf dieses Feld und Ihre aktuelle

Datenbank wird nach Namen sortiert.

Richtung:	Mit Richtung geben Sie die Sortierungsrichtung der Sortierung an,

d.h. aufwärts steht dafür, daß von A nach Z sortiert wird. abwärts

steht dafür, daß von Z nach A sortiert wird.

Art:	Mit Art können Sie die Art der Sortierung auswählen. Nach Buch-

staben steht dafür, daß die Sortierung nach der ASCII-Tabelle

abläuft, d.h. es wird normal Sortiert.

Mit nach Zahlen wird Ihre Datenbank nach der Größe der Zahlen,

die sich in dem Eingabefeld befindet sortiert, diese Einstellung

eignet sich z.B. dafür um nach Kundennummern oder Postleitzahlen

zu sortieren.

Wählen Sie nun den Schalter Sortieren an, so wird Ihre aktuelle Datenbank sortiert. Mit dem Schalter Hilfe wird das Hilfesystem aufgerufen und mit dem Schalter Abbruch berechen Sie den Vorgang ab, ohne zu sortieren.


Kunden sortieren
Der Menüpunkt 'Kunden sortieren ...'

Mit Kunden sortieren... können Sie Ihre Adressdatenbank nach verschiedenen Kriterien Sortieren lassen. Es wird dazu der Sortierungsdialog aufgerufen.


Artikel sortieren
Der Menüpunkt 'Artikel sortieren ...'

Mit Artikel sortieren... können Sie Ihre Artikeldatenbank nach verschiedenen Kriterien Sortieren lassen. Es wird dazu der Sortierungsdialog aufgerufen.


Bestellungen sortieren
Der Menüpunkt 'Bestellungen sortieren ...'

Mit Bestellungen sortieren... können Sie Ihre Bestelldatenbank nach verschiedenen Kriterien Sortieren lassen. Es wird dazu der Sortierungsdialog aufgerufen.


Rechnungsjournal
Der Menüpunkt Rechnungsjournal

Mit Rechnungsjournal können Sie alle Rechnungen eines bestimmten Zeitraums in einer Liste ausgeben lassen.


Auftragsortierung
Der Menüpunkt 'Aufträge sortieren ...'

Mit Aufträge sortieren... können Sie Ihre Auftragsdatenbank nach verschiedenen Kriterien Sortieren lassen. Es wird dazu der Sortierungsdialog aufgerufen.


Auftragsdatenpflege
Der Menüpunkt 'Datenpflege ...'

Mit Datenpflege... können Sie Ihre Auftragsdatenbank pflegen und nicht mehr benötigte Aufträge löschen lassen. Zu diesem Zweck erscheine der Datenpflege-dialog. Hier wählen Sie den Status der Aufträge aus, die nicht mehr benötigt werden.

Mit dem Schalter Löschen wird die Datenbank gereinigt, mit Hilfe wird das Hilfesystem aufgerufen und mit Abbruch wird der Vorgang abgebrochen.


Eingabeformulare
Der Menüpunkt 'Eingabeformulare ...'

Mit Eingabeformulare... können Sie die Schalter der verschiedenen Eingabeformulare einstellen. In Dialog stehen Ihren zu diesem Zweck verschiedene Eingabefelder zur Verfügung, in denen Sie der Schalterbeschriftung eingeben können. Setzten Sie ein &-Zeichen vor einen Buchstaben, so können Sie diesen Schalter über eine Tastenkombination (ALT+unterstrichene Taste) aufrufen. Es ist aber darauf zu achten, daß die Kombination nicht schon belegt ist.

Folgende Gruppen können eingestellt werden:

Bestelltext:	Schalter im Auftragsformular

Liefertexte:	Schalter im Auftragsformular

Adressenformular:	Schalter im Adressenformular

Wird der Schalter Land angeschaltet, so steht Ihnen

auch ein Eingabefeld für die Länderkennung zur Ver-

fügung.

Adressen-Spezialformular:

Hier können Sie die Zusatzfelder im Adressen-Spezial-

formular einstellen.

Artikelformular:	Hier können Sie die Einheitenschalter einstellen.

Firmenlogo:	Wählen Sie diesen Schalter an, so erscheint ein

Dateiauswahlfenster mit dem Sie eine Bitmap-Grafik

auswählen können, die in AFS-Kasse dargestellt wird.

Wählt man im Dateiauswahlfenster den Schalter Abbruch

an, so wird keine Bitmap mehr dargestellt.

Mit dem Schalter OK speichern Sie die gemachten Einstellungen, mit Hilfe wird das Hilfesystem aufgerufen und mit Abbruch wird der Vorgang abgebrochen.


Mitarbeiter
Der Menüpunkt 'Mitarbeiter ...'

Mit Mitarbeiter... können Sie Ihre Mitarbeiter verwalten.

In dem großem Auswahlfeld können Sie den gewünschten Mitarbeiter auswählen. Klicken Sie einfach in dem Feld auf den gewünschten Mitarbeiter. Um diesen anschließend zu bearbeiten wählen Sie einfach den Schalter Bearbeiten an. Es erscheint das Mitarbeiterformular.

Schalterfunktionen:

Neu:	Es wird ein neuer Mitarbeiter angelegt. Es erscheint das

Mitarbeiterformular.

Bearbeiten:	Es kann der ausgewählte Mitarbeiter bearbeitet werden. Dazu

erscheint das Mitarbeiterformular.

Löschen:	Es wird der ausgewählte Mitarbeiter gelöscht.

Hilfe:	Ruft das Hilfesystem auf, welches Ihnen das Nachschlagen

im Handbuch erspart.

Beenden:	Mit Beenden können Sie die Mitarbeiterverwaltung wieder

verlassen.

Auftragsliste:	Es werden alle Aufträge eines bestimmten Zeitabschnitts in

einer Liste aufgeführt, die dem Mitarbeiter zugeordnet wurden.

Provisionsliste:	Es werden für alle Mitarbeiter in einem gewählten Zeitabschnitt

die Provisionen ausgerechnet und eine Mitarbeiterliste ausgegeben.

Diese Liste kann anschließend ausgedruckt werden.


Mitarbeiterformular
Das  'Mitarbeiter'-Formular

Hier können Sie Ihre Mitarbeiterdaten eingeben.

In den Eingabefeldern können Sie alle Mitarbeiterdaten eingeben, wie z.B. Personalnummer, Anschrift, Telefon, Bankverbindung, usw.

Um eine Provisionsabrechnung machen zu können gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie in das Feld Provision den Provisionsbetrag ein und wählen Sie anschließend aus wie die Provision berechnet werden soll: Provision pro Auftrags oder Provision % pro Stück.

Provision pro Auftrag:	Es wird die Provision pro Auftrag berechnet.

Provision % pro Stück:	Es der Provisionswert in Prozent angegeben. Dieser

Prozentsatz wird nur für die Artikel berechnet, für die

das Feld Provisionfähig auf J gesetzt wurde.

Soll der Provisionsberechnung abgeschaltet werden, so geben Sie 0 als Provision ein.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Säubern:	Säubert alle Eingabefelder.

Übernehmen:	fügt den aktuellen Datensatz in die Mitarbeiterdatei ein und

speichert die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt das Fenster ohne aktuellen Datensatz

abzuspeichern


Status bearbeiten
 Auftragstatus bearbeiten

Diese Dialogbox finden Sie im Aufragsbearbeitungsformular im Menü Werkzeuge unter Status bearbeiten. Sie dient zum bearbeiten des internen Auftragsstatus.

Der Auftragsstatus gibt den aktuellen Bearbeitungsstand des Auftrags an, wie z.B. Rechnung gedruckt, 1. Mahnung gedruckt, usw.

Die Felder mit einem Kreuz sind als vollzogen registriert, und die Felder ohne Kreuz sind als nicht vollzogen registriert. Haben Sie z.B. eine Rechnung für einen Auftrag gedruckt und wollten dies eigentlich gar nicht, so schalten Sie den Schalter Rechnung gedruckt einfach wieder aus. Wenn Sie nun den Dialog wieder verlassen mit OK werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen übernehmen möchten oder nicht. Geben Sie hier Ja ein so werden Sie sehen, das Ihr Auftrag nun wieder den Status unbearbeitet hat.

Mit Abbruch verlassen Sie den Auftrag, ohne die Änderungen zu übernehmen.


Netzwerk
Netzwerkfunktionen

Ab der Version 2.0 rufen Sie einfach das Programm NetInst.EXE aus dem Programmverzeichnis von dem entsprechenden Netzwerkarbeitsplatz auf .

Das Programm wird nun auf der Windowsoberfläche für den Arbeitsplatz diesen

Arbeitsplatz eingerichtet, von dem NETINST.EXE aufgerufen wurde.

WICHTIG: Beachten Sie die Anzahl der Lizenzen die Sie erworben haben, es darf kein einziger Arbeitsplatz mehr mit unserem Programm eingerichtet werden!

wie richtet man AFS-Kasse im Netzwerk ein?

-     installieren Sie AFS-Kasse auf Ihrem Server (den Rechner, der die Daten

      speichern soll). Gehen Sie nun zu Ihrem anzuschließenden Arbeitsplatz

      und starten Sie von Ihrem Arbeitsplatz das Programm NETINST.EXE

      Es wird eine Programmgruppe zum Starten von AFS-Kasse eingerichtet.

     Die Sharewareversion ist für 5 Arbeitsplätz freigeschaltet. Für die Vollversion

     benötigen Sie entsprechenden Netzwerklizenzen, um gemeinsam auf die

     Daten zugreifen zu können.


MenueLeisten
Die Menüleisten

Datei	Hier können Sie Operationen mit Ihren angeschlossenen

Peripheriegeräten (z.B. Drucker, Disketten, usw.) durch-

führen und AFS-Kasse wieder verlassen.

Kunden	Mit 'Kunden' können Sie Ihre Kunden-, Lieferantendaten,

usw. bearbeiten.

Artikel	Mit 'Artikel' können Sie Ihre Artikeldaten bearbeiten.

Lager	Mit 'Lager' können Sie Ihre Lagerdaten bearbeiten.

Kassensysteme Mit 'Kassensysteme' können Sie Ihre Aufträge bearbeiten.

Kassenbuch	Mit 'Kassenbuch' können Sie Ihr Kassenbuch verarbeiten

Werkzeuge	Mit 'Werkzeugen' können Sie einige Zusatz-Werkzeuge für

AFS-Kasse aufrufen.

Einstellungen	Mit 'Einstellungen' können Sie Ihre globalen Daten für AFS-

Kasse einstellen.

? 	Dieses Menü gibt Ihnen eine Hilfestellung bei der

Benutzung von AFS-Kasse.


Datei
Die Menüleiste Datei

Hier können Sie Operationen mit Ihren angeschlossenen Peripheriegeräten (z.B. Drucker, Plotter, usw.) durchführen und den Editor auch wieder verlassen.

Neu	Mit 'Neu' können Sie alle Daten, wie z.B. Kunden, Artikel, Aufträge,

usw. löschen.

Sichern	Mit 'Sichern' können Sie alle Daten auf einen anderen Datenträger

sichern, um diese vor Verlusten zu sichern.

Sicherungseinstellungen

Mit 'Sicherungseinstellungen' geben Sie an, zu welchem Zeitpunkt,

auf welchen Laufwerk und in welchem Verzeichnis die Sicherheits-

kopien gespeichert werden sollen.

Importieren	Mit 'Importieren' können Sie Daten wie z.B. Kunden, Artikel, usw.

aus anderen Programmen in AFS-Kasse importieren.

Exportieren	Mit 'Exportieren' können Sie Daten wie z.B. Kunden, Artikel, usw. zu

anderen Programmen (z.B. Textverarbeitung) exportieren (z.B. für

Serienbriefe etc.).

Drucker einrichten

Mit 'Drucker einrichten' können Sie vier verschiedene Drucker

einrichten.

Ende	Mit 'Ende' können Sie AFS-Kasse wieder verlassen.


Neu
Der Menüpunkt 'Neu'

Mit 'Neu' können Sie alle Daten, wie z.B. Kunden, Artikel, Aufträge, usw. löschen.

Durch anklicken der Felder 'Kunden', 'Artikel' oder 'Aufträge' werden die betreffenden Dateien zum Löschen markiert, nochmaliges anwählen hebt die vorherige Auswahl wieder auf. Die markierten Dateien sind mit einem Kreuz in dem Quadrat vor dem Namen markiert. Nach betätigen des Schalters 'Abbruch' wird das Dialogfenster 'Daten löschen' geschlossen ohne Daten zu löschen.

Achtung:

Nach betätigen des Schalters 'Löschen' erscheint eine weitere Sicherheitsabfrage, ob die Daten wirklich gelöscht werden sollen. Wenn Sie den Schalter 'Ja' betätigen, werden die betreffenden Daten gelöscht und sind unwiederbringlich verloren !!


Sichern
Der Menüpunkt 'Sichern'

Mit 'Sichern' können Sie alle Daten, auf einem anderen Datenträger sichern, um diese vor Verlusten zu schützen.

Die Daten werden in dem Verzeichnis gespeichert, das mit Sicherungseinstellungen definiert wurde.

Datenverlust

Falls es zu einem Datenverlust gekommen sein sollte, so müssen Sie die gesicherten Daten einfach wieder zurückkopieren, z.B.:

Sicherungspfad:                  	A:

AFS-Kassepfad:	C:\WINDOWS\AFSFAKT

COPY A:\*.ARD  C:\WINDOWS\AFSFAKT

Es ist sehr wichtig, daß Sie alle Dateien mit der Endung *.ARD zurückkopieren, da sonst die Verknüpfungen verlohren gehen und Ihre Daten dann nicht mehr brauchbar sind!!!!!


Sicherungseinstellungen
Der Menüpunkt 'Sicherungseinstellungen'

Mit 'Sicherungseinstellungen' werden das Sicherungslaufwerk, der Sicherungspfad, und der Zeitpunkt der Sicherungen bestimmt, um vor Datenverlusten zu schützen.

In den Feldern 'In welchen Abständen sollen...' geben Sie an, nach wievielen eingegebenen Kunden, Artikeln oder Aufträgen Sicherheitskopien der drei Dateien angelegt werden sollen. Wenn das Feld 'automatisch sichern ein' aktiviert ist (Sie sehen ein Kreuz in dem Quadrat) wird automatisch ein Backup der Dateien auf dem Laufwerk und in dem Verzeichnis angelegt welches in dem Feld 'Sicherungsverzeichnis' angegeben ist, sobald einer der eingestellten Werte erreicht wurde. Durch betätigen des Schalters 'Säubern' werden alle Einstellungen auf die zuletzt gespeicherten Werte zurückgesetzt. Durch anklicken des Schalters 'Übernehmen' werden die Einstellungen gespeichert, nach anklicken von 'Abbruch' wird das Dialogfeld geschlossen, ohne eventuelle Änderungen abzuspeichern.


Importieren
Der Menüpunkt 'Importieren'

Mit 'Importieren' können Sie Daten, wie Kunden, Artikel, usw. aus anderen Programmen in AFS-Kasse importieren.

Durch anklicken eines der Felder 'Kunden- oder Artikeldatei' bestimmen Sie, in welche Datei die zu importierenden Daten geschrieben werden sollen (zu erkennen an dem gefüllten Kreis vor der entsprechenden Datei). Importiert werden Word-Steuerdateien ab Version 2.0 , Ami Pro Steuerdateien ab V2.0, Profi-Data- bzw. Profi-Rechnung-Dateien oder DBase-Dateien (ab Version III). Das betreffende Datenformat wird im Feld 'welches Format' durch anklicken ausgewählt. Auch hier zeigt der gefüllte Kreis das gewählte Dateiformat an. Das Feld 'Texte umwandeln vom OEM-Format' müssen Sie durch anklicken aktivieren, wenn Sie Texte von Dos übernehmen wollen oder deutsche Umlaute nach dem Importieren nicht vorhanden sind.

Durch anklicken von 'Abbruch' wird das Dialogfenster geschlossen und der Menüpunkt verlassen ohne eine Datei zu Importieren.

Mit 'Importieren' können Sie nun Daten aus anderen Softwareprodukten in AFS-Kasse übernehmen. Es erscheint das Dateiauswahlfenster, in welchem Sie die Datei auswählen können, die Sie importieren möchten.

Wichtig:

Falls Sie schon Daten mit AFS-Kasse eingegeben haben, sichern Sie bitte Ihre Daten vor dem Importieren mit dem Menüpunkt 'Sichern' aus dem Menü 'Datei', damit Ihre Daten 'sauber' bleiben, wenn Fehler oder Fehlzuordnungen getroffen wurden.

Siehe Sichern und Datenverlust, falls etwas schief geht!

Word-Import

Ami Pro-Import

Profi-Data-Import

DBase-Import

GS-Auftrag-Import

GS-Adress-Import

CTO-EHO-Plus-Import


WordImport
Word-Import

Nachdem Sie die zu importierende Steuerdatei ausgewählt haben, müssen Sie das Trennzeichen eingeben, welches die Daten der Steuerdatei von einander trennt. Eingestellt ist hier das ';' Zeichen, das auch wir zum Export einsetzen.

Nun wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn das Trennzeichen korrekt ist), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Nachdem Sie die Feldwörter richtig zugeordnet haben beginnt AFS-Kasse die einzelnen Daten zu importieren.


Ami Pro Import
Ami Pro-Import

Nachdem Sie die zu importierende Steuerdatei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Nachdem Sie die Feldwörter richtig zugeordnet haben beginnt AFS-Kasse die einzelnen Daten zu importieren.


Profi-Data Import
Profi-Data-Import

Dieses Format wird nur von den folgenden AFS-Softwareprodukten erzeugt:

Profi-Data für Amiga, Profi-Rechnung für Amiga und Profi-Rechnung für Atari!

Falls Ihre Importdaten nicht von einem dieser Programme stammt dürfen Sie diese Importfunktion nicht nutzen!!

Nachdem Sie die zu Importierende Datei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Nachdem Sie die Feldwörter richtig zugeordnet haben beginnt AFS-Kasse die einzelnen Daten zu importieren.


DBase Import
DBase-Import

Nachdem Sie die zu importierende Steuerdatei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Nachdem Sie die Feldwörter richtig zugeordnet haben beginnt AFS-Kasse die einzelnen Daten zu importieren.

Mit dieser Importfunktion können Dateien ab dem DBase III Format importiert werden. In diesem Format werden die Daten der meisten Fakturierungen, Adreßverwaltungen, usw. abgespeichert. Somit können Sie als Umsteiger von Produkten wie GS-Auftrag, ETO-Plus,usw. direkt Ihre 'alten' Stammdaten in AFS-Kasse übernehmen, ohne diese neu eingeben zu müssen.


GS-Auftrag Import
GS-Auftrag-Import

GS-Auftrag ist eine der führenden Fakturierungs-Software unter MS-DOS.

Da wir möglichst vielen Benutzern dieser Software den Umstieg auf AFS-Kasse erleichtern möchten, erläutern wir hier das importieren der Daten etwas genauer:

Wählen Sie den Menüpunkt 'Importieren' im Menü 'Datei' an. Klicken Sie den Schalter 'DBase III + IV' mit der Maus an, indem Sie den Mauszeiger auf den Schalter bewegen und die linke Maustaste drücken. Wählen Sie nun, welche Daten Sie importieren möchten (Kunden oder Artikel mit Lagerdaten).

Nachdem Sie den Schalter 'Importieren' angewählt haben, erscheint das Dateiauswahlfenster, in welchem Sie die Datei auswählen können, die Sie importieren möchten. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis von GS-Auftrag, und wählen Sie adressen.dbf für die Kundendatei oder artikel.dbf für die Artikeldatei aus.

Nachdem Sie die zu Importierende Datei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Ordnen Sie den Importdaten folgenden AFS-Kassedaten zu:

für Kundenimport

GS-Auftragdaten	AFS-Kasse Daten

Nummer	Kundennummer

Anrede	Anrede

Titel	Firma

Name	Name

Vorname	Vorname

Strasse	Straße

Plz	Plz

Ort	Ort

Telefon1	Telefon

Telefax	Telefax

EKontakt	Kontakt

Notiz1	1. Bemerkung

Notiz2	2. Bemerkung

für Artikelimport

je nach Ihrer Eingabe Ihrer Artikeldatei


GS-Adress Import
GS-Adress-Import

GS-Auftrag ist eines der führenden Fakturierungssysteme unter MS-DOS.

Da wir möglichst vielen Benutzern dieser Software den Umstieg auf AFS-Kasse erleichtern möchten, erläutern wir hier das importieren der Daten etwas genauer.

Wählen Sie den Menüpunkt 'Importieren' im Menü 'Datei' an. Aktivieren Sie den Schalter 'DBase III + IV' durch anklicken mit der Maus. Wählen Sie nun, welche Daten Sie importieren möchten (Kunden oder Artikel mit Lagerdaten).

Nachdem Sie den Schalter 'Importieren' angewählt haben, erscheint das Dateiauswahlfenster, in  welchem Sie die Datei auswählen können, die Sie importieren möchten. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis von GS-Auftrag, und wählen Sie adressen.dbf für die Kundendatei oder artikel.dbf für die Artikeldatei aus.

Nachdem Sie die zu Importierende Datei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Ordnen Sie den Importdaten folgenden AFS-Kassedaten zu:

für Kundenimport

GS-Auftragdaten	AFS-Kasse Daten

Nummer	Kundennummer

Anrede	Anrede

Titel	Firma

Name	Name

Vorname	Vorname

Strasse	Straße

Plz	Plz

Ort	Ort

Telefon1	Telefon

Telefax	Telefax

EKontakt	Kontakt

Notiz1	1. Bemerkung

Notiz2	2. Bemerkung


CTO-EHO-Plus Import
CTO-EHO-Plus-Import

CTO-EHO-Plus ist eines der führenden Fakturierungssysteme unter MS-DOS.

Da wir möglichst vielen Benutzern dieser Software den Umstieg auf AFS-Kasse erleichtern möchten, erläutern wir hier das importieren der Daten etwas genauer.

Wählen Sie den Menüpunkt 'Importieren' im Menü 'Datei' an. Betätigen Sie den Schalter 'DBase III + IV' . Wählen Sie nun, welche Daten Sie importieren möchten (Kunden oder Artikel mit Lagerdaten).

Nachdem Sie den Schalter 'Importieren' angewählt haben, erscheint das Dateiauswahlfenster, in welchem Sie die Datei auswählen können, die Sie importieren möchten. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis von CTO-EHO-Plus, und wählen Sie adressen.dbf für die Kundendatei oder artikel.dbf für die Artikeldatei aus.

Nachdem Sie die zu Importierende Datei ausgewählt haben, wird das Importzuordnungsfenster geöffnet (wenn Feldwörter gefunden wurden), in dem die Feldwörter der AFS-Kasse-Datei und der Importdatei aufgelistet werden.

Ordnen Sie den Importdaten folgenden AFS-Kassedaten zu:

für Kundenimport

CTO-Kundendaten	AFS-Kassedaten

Anrede	Anrede

Kennung	Kennung

Vorname	Vorname

Name	Firma

Name_2	Name

Strasse	Straße

Plz	Plz

Ort	Ort

Telefon	Telefon

Bemerk1	1. Bemerkung

Bemerk2	2. Bemerkung

H_Rabatt	Rabatt

Telefax	Telefax

Erst_Kon	Kontakt

AD_Ums	Umsatz

Bank	Bank

Blz	Bankleitzahl

Kto_Nr	Kontonummer

für Artikelimport

CTO-Kundendaten	AFS-Kassedaten

Nummer	Artikelnummer

Artikel	1. Bezeichnung

Zusatz	2. Bezeichnung

Zusatz1	3. Bezeichnung

Einheit	Einheit

Brutto	1. VK

Bestand	Bestand

Mindbest	Mindestbestand

LA_Notiz	Bemerkung

WAGRU	Warengruppe

Preis2	2. VK

Preis3	3. VK


Importzuordnungsfenster
Das Importzuordnungsfenster

In diesem Fenster können Sie den Importdaten AFS-Kasse-Daten zuordnen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1.) Definieren Sie zuerst Ihre Vorgaben welche jeder Datensatz erhalten soll und die nicht in den Importdaten enthalten sind:

- Klicken Sie das gewünschte AFS-Kasse-Datenfeld an. Geben Sie unten rechts

  im Eingabefeld den Text ein, der dem Element zugeordnet werden soll.

  Nachdem Sie den Text eingegeben haben, wählen Sie den Schalter

  ''Vorgabe zuweisen', um den Text dem Feld zuzuweisen.

  Dies führen Sie für jedes gewünschte Datenfeld durch. Als letztes wählen Sie

  das AFS-Kasse Element 'nicht importieren' wieder an.

2.) Ordnen Sie den Importdaten die AFS-Kasse-Daten zu:

- Klicken Sie das gewünschte Import-Feld an und anschließend das

 AFS-Kasse-Feld, um die Daten zuzuweisen. Wählen Sie nun das nächste Import-                                          Feld an, um diesem ein weiteres Kasse-Feld zuzuweisen, usw.

   Das AFS-Kasse-Feld 'nicht importieren' bewirkt, daß die zugeordneten

   Importdaten nicht importiert werden.

   Wenn Sie alle Importdaten zugeordnet haben, klicken Sie das oberste Import-Feld

  an und fahren mit den Cursor-Tasten langsam bis zum letzten Import-Feld, dabei

  werden die zugeordneten AFS-Kasse Felder angezeigt!

Um die Daten zu importieren wählen Sie den Schalter 'Importieren' an und

die Daten werden importiert. Mit dem Schalter 'Abbruch' können Sie die Importfunktion wieder verlassen, ohne das Daten importiert werden.


Exportieren
Der Menüpunkt 'Exportieren'

Mit 'Exportieren' können Sie Daten, wie Kunden, Artikel, usw. zu anderen Programmen exportieren.

Markieren Sie durch anklicken die zu exportierende Datei in der linken Gruppe 'welche Daten exportieren' des Dialogfensters 'Export'. Anschließend wählen Sie auf die gleiche Art und Weise in der rechten Gruppe 'welches Format' das zu erzeugenden Export-Format an. Wenn Sie die Datei in eine OEM-Datei exportieren wollen um z.B. einen Serienbrief für mit einer DOS-Textverarbeitung zu erstellen, so müssen Sie zusätzlich den Punkt 'Texte umwandeln ins OEM-Format' durch anklicken aktivieren, ansonsten werden die deutschen Umlaute in Ihren Dos-Dateien fehlen !

Folgende Formate sind vordefiniert zum exportieren:

MS-Word:	Erzeugt eine Steuerdatei für die Textverarbeitung MS-Word, mit der

Sie z.B. Serienbriefe erstellen können (siehe Word - Anleitung).

Ami Pro:	Erzeugt eine Steuerdatei für die Textverarbeitung Ami Pro, mit der

Sie z.B. Serienbriefe erstellen können (siehe Ami Pro - Anleitung).

ASC II mit Komma:

Erzeugt ein Standartformat, das von verschiedenen Datenbanken,

usw. importiert werden kann.

eigene Definition:

Hier können Sie ein selbst definiertes Format ausgeben lassen.

Die Definition erfolgt über die Formularsprache.

Eingestellt ist hier das ASCII Format mit fester Ausgabelänge.

Ihre eigene Definition können die mit dem Menüpunkt 'Formulare'

in der Menüleiste 'Einstellungen' festlegen.

Wie definiert man welche Daten ausgegeben werden sollen ?

Nachdem Sie den Schalter 'Export'  angewählt haben erscheint:

Kundenexport:	das Kundenformular. Hier können Sie Daten eingeben, welche die 	zu exportierenden Kunden erfüllen müssen (siehe Suchfunktion),

um exportiert werden zu können. Ihnen stehen aber auch

 Schlüsselwörter zur Verfügung, mit denen Sie außerdem spezielle

 	Kunden selektieren können!

Artikelexport:	das Artikelformular. Hier können Sie Daten eingeben, welche die zu

exportierenden Artikel erfüllen müssen (siehe Suchfunktion),

um exportiert werden zu können. Ihnen stehen aber auch

 	Schlüsselwörter zur Verfügung, mit denen Sie außerdem spezielle

 	Artikel selektieren können!

Lagerexport:	das Lagerformular. Hier können Sie Daten eingeben, welche die zu

exportierenden Lagerdaten erfüllen müssen (siehe Suchfunktion),

um exportiert werden zu können. Ihnen stehen aber auch

 	Schlüsselwörter zur Verfügung, mit denen Sie außerdem spezielle

 	Lagerdaten selektieren können!

Auftragexport:	das Auftragformular. Hier können Sie Daten eingeben, welche die zu

exportierenden Aufträge erfüllen müssen (siehe Suchfunktion),

um exportiert werden zu können. Ihnen stehen aber auch

 	Schlüsselwörter zur Verfügung, mit denen Sie außerdem spezielle

 	Aufträge selektieren können!

offene Aufträge: das Zeitauswahl-Fenster mit dem Sie auswählen können, welche

 	Arten von offenen Aufträge ausgegeben werden.

abge. Aufträge: das Zeitauswahl-Fenster mit dem Sie auswählen können, welche

Arten von abgeschlossenen Aufträge ausgegeben werden.

Beispiel:

Sie wollen ihre Kundendatei exportieren um die Kunden mittels eines Serienbriefes, welchen Sie mit MS-Word für Windows erstellen möchten, über neue Produkte zu  informieren. Aktivieren Sie dazu die Felder 'Kundendatei' und 'MS-Word'  im Exportfenster (der Kreis vor 'Kundendatei' und 'MS-Word' ist gefüllt). Betätigen Sie nun den Schalter 'Exportieren'. Das Fenster 'Kundenexport' wird geöffnet. Wenn Sie alle vorhandenen Kunden exportieren möchten, so ersetzen Sie die Kundennummer durch das Schlüsselwort 'alle' und klicken Sie auf 'Exportieren'. In dem nun erscheinenden Fenster 'Exportdatei wählen' können Sie das Laufwerk, das Verzeichnis und den Namen der Exportdatei auswählen, unter welchen die Datei abgespeichert werden soll. Durch drücken der 'Enter'-Taste oder betätigen des 'OK'-Schalters wird nun der Exportiervorgang gestartet.


Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter dienen zum auswählen bestimmter Daten und stehen Ihnen bei den Export- und Druckfunktionen zur Verfügung. Die Schlüsselwörter werden in das Nummernfeld (Kundennummer, Artikelnummer, usw.) eingegeben, die Nummer müssen Sie vorher natürlich löschen, so daß nur das Schlüsselwort im Eingabefeld steht.

ALLE:	Mit dem Schlüsselwort 'ALLE' werden alle Daten der Datei

ausgewählt.

AB:	Mit dem Schlüsselwort 'AB' werden alle Daten der Datei ab der

 	aktuellen Position ausgewählt.

VON:	Mit dem Schlüsselwort ''VON' wird die Suche nach den

eingegebenen Eigenschaften ab der aktuellen

Position begonnen, anstatt am Anfang der Datei zu beginnen.


Drucker einrichten
Der Menüpunkt 'Drucker einrichten'

In dem Menüpunkt 'Drucker einrichten' können Sie bis zu vier verschiedene Drucker als Standard-, Aufkleber-, Umschlag- und Formulardrucker einrichten. Klicken Sie dazu die gewünschte Druckerart an und anschließend den Schalter 'Einrichtung'. Nun können Sie wie unter Windows gewohnt Ihren speziellen Drucker und die Druckoptionen einrichten (siehe Windowshandbuch). Wenn Sie die von Ihnen gewünschten Drucker so dem jeweiligen Zweck zugeordnet haben können Sie durch betätigen des Schalters 'Übernehmen' Ihre Druckerkonfigurationen speichern oder durch betätigen des Schalters 'Abbruch' den Menüpunkt verlassen ohne Änderungen vorzunehmen.

Falls Sie Probleme beim Drucken haben sollten, so können Sie einige Parameter ändern, die meistens dafür verantwortlich sind:

Copymodus benutzen:	Schalten diesen Schalter aus (kein Kreuz), wenn

nur eine Kopie gedruckt wird, obwohl Sie mehere

Kopien in Auftrag gegeben haben!

Der Copymodus wird nur bei Laserdruckern benutzt!

Schmalfaktor:	Der Schalfaktor gibt das Verhältnis zwischen Normal-

schrift und Schmalschrift an. Bei manchen Drucker-

teibern, die von Druckerherstellern mitgeliefert werden

gibt es Probleme mit der Schmalschrift, die dann breiter

ist, als die normale Schrift. Setzen Sie in diesem Fall

den Faktor solange herunter, bis die Schmalschrift

die Richtige größe hat (kleiner als 0.67)

Für alle normalen Treiber (von Microsoft) setzen Sie

Faktor auf 0.67.


Druckerdialog
Der 'Druckerdialog'

Mit dem 'Druckerdialog' haben Sie die Auswahl, welche Aufträge gedruckt werden sollen.

ab diesem Auftrag alle weiteren:

ist diese Option eingeschaltet, so werden alle weiteren

Aufträge gedruckt, auf welche die weiter unten eingestellte

Option zutrifft. Wird die Option abgeschaltet, so wird nur

der aktuelle Auftrag gedruckt, aber auch nur, wenn die

weiter unten eingestellte Option zutrifft.

unbearbeitete Aufträge:

ist diese Option eingeschaltet, so werden nur Aufträge gedruckt,

deren Status 'unbearbeitet' ist.

Aufträge, für die Angebote erstellt wurden:

ist diese Option eingeschaltet, so werden nur Aufträge gedruckt,

deren Status 'Angebot gedruckt' ist.

Aufträge, die Storniert wurden:

ist diese Option eingeschaltet, so werden nur Aufträge gedruckt,

deren Status 'storniert' ist.

säumige Aufträge:

ist diese Option eingeschaltet, so werden nur Aufträge gedruckt,

die schon alle Mahnstufen durchlaufen haben und immer noch offen

sind.

alle Aufträge:	ist diese Option eingeschaltet, so werden alle Aufträge gedruckt,

unabhängig von ihrem Status.

In dem Feld 'Anzahl der Kopien' können Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare angeben.

Mit 'Drucken' starten Sie die Druckfunktion, mit 'Abbruch' brechen Sie die Druckfunktion ab und mit 'Einrichten' können Sie Ihren Drucker konfigurieren.


Druckauswahlfenster
Das 'Druckauswahlfenster'

Mit dem 'Druckauswahlfenster' können Sie auswählen, was und wie Sie drucken möchten.

Aufkleber:	'Aufkleber' wählt das Aufkleberformular aus.

Formular:	Mit 'Formular' können Sie ein selbst definiertes Formular wählen.

Es erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie das gewünschte

Formular auswählen können.

Serienbrief:	Mit 'Serienbrief' können Sie ein Rundschreiben drucken lassen.

Es erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie das gewünschte

Formular auswählen können.

Mit dem Schalter 'Drucken' bestätigen Sie Ihre Auswahl und mit 'Abbruch' brechen Sie den Vorgang ab.


Zeit-Auswahlfenster
Das 'Zeitauswahl-Fenster'

Mit dem 'Zeitauswahl-Fenster' können Sie auswählen, im welchem Zeitraum die  offenen bzw. abgeschlossenen Aufträge erstellt wurden, welchen Sie angezeigt bekommen möchten. Im dem Eingabefeld 'Bezugsdatum' können Sie das Bezugsdatum eingeben, auf welches sich die Angaben Jahr, Quartal, Monat und Heute beziehen. Unterhalb dieses Feldes befindet sich noch ein Schalter, in dem das aktuelle Datum eingetragen ist und bei dessen Anwahl das aktuelle Datum in das Feld 'Bezugsdatums' eingetragen wird.

alle Aufträge:	es werden alle Aufträge durchsucht.

dieses Jahr:	es werden nur die Aufträge durchsucht, die im Jahr des

Bezugsdatums abgearbeitet wurden.

dieses Quartal:	es werden nur die Aufträge durchsucht, die im Quartal des

Bezugsdatums abgearbeitet wurden.

diesen Monat:	es werden nur die Aufträge durchsucht, die im Monat des

Bezugsdatums abgearbeitet wurden.

dieses Heute:	es werden nur die Aufträge durchsucht, die am Bezugsdatums

abgearbeitet wurden.

Mit dem 'OK'-Feld übernehmen Sie die Auswahl und mit dem 'Abbruch'-Feld brechen Sie den Vorgang ab.


Ende
Der Menüpunkt 'Ende'

Mit 'Ende' können Sie AFS-Kasse wieder verlassen. Wählen Sie dazu den Schalter 'Ja' an, um AFS-Kasse zu beenden und den Schalter 'Nein', um mit AFS-Kasse weiter zu arbeiten.


Kunden
Die Menüleiste 'Kunden'

Mit 'Kunden' können Sie Ihre Kunden, Lieferanten, usw. bearbeiten.

Bearbeiten	Mit 'Bearbeiten' können Sie Kunden, Lieferanten, Händler und

andere Personen bzw. Firmen eingeben, ändern, löschen,

auswerten, usw.

Liste	Mit 'Liste' werden alle Kunden, Händler, usw. in einer Liste

dargestellt und können im Kundendialog weiter bearbeitet

werden.

Drucken	Mit 'Drucken' können Sie die Kundendaten ausgeben lassen.

Sortieren	Mit Kunden sortieren können Sie die Adressdatenbank sortieren.


Kunden bearbeiten
Der Menüpunkt 'Bearbeiten'

Mit 'Bearbeiten' können Sie Kunden, Lieferanten, Händler und andere Personen bzw. Firmen eingeben, ändern, löschen, auswerten, usw.

Zu diesen Zweck wird das Kundenformular benutzt.


Kunden-Formular
Das 'Kunden-Formular'

Mit diesem Formular werden Kunden-, Lieferantendaten, usw. eingegeben.

Diese werden durch die Kennung unterschieden.

Die Datenfelder:

Nummer:	Die Kundennummer, wird automatisch bei neuem Kunden

 	festgelegt, es kann aber auch  eine andere Nummer oder ein

beliebiger Text eingegeben werden.

MwSt berechnen:

'J' für Mehrwertsteuer berechnen, bei 'N' wird Mehrwertsteuer

 nicht berechnet (z.B. für Bestellungen aus dem Ausland).

Kennung:	Durch anklicken der Schalter 'Kunde', 'Händler' oder 'Lieferant'

wird die gewählte Kennung in das Textfeld übernommen. Die

Kennung ist aber nicht auf die drei Schalter beschränkt, sondern

es können auch andere Kennungen wie z.B. Verlage, Videothek

usw. eingegeben werden.

Anrede:	Durch anklicken der Schalter 'Herrn', 'Frau' oder 'Firma' wird die

gewählte Anrede in das Anredefeld übernommen. Weiter gilt das-

 	selbe wie für 'Kennung'

Firma:	Hier können Sie den Firmennamen eingeben, aber nur, wenn die

Anrede auch 'Firma' lautet. Wenn als Anrede die Schalter 'Herrn'

oder 'Frau' angeklickt werden, wird der Cursor automatisch im

Feld 'Name' positioniert, wird 'Firma' gewählt, so erscheint der

Cursor im Feld 'Firma'.

Name:	In 'Name' können Sie den Namen des Kunden eingeben.

Vorname:	In 'Vorname' können Sie den Vornamen des Kunden eingeben.

Straße:	Hier wird die Straße oder das Postfach des Kunden

angegeben.

Plz:	In 'Plz' wird die Postleitzahl mit der Länderkennung eingegeben.

Ort:	Hier wird der Wohnort des Kunden bzw. des Firmensitzes

eingegeben.

Telefon:	Hier wird die Telefonnummer eingegeben.

Telefax:	Hier wird die Telefaxnummer eingegeben.

Bemerkung:	Eingabe einer Bemerkung für den internen Gebrauch,

Bemerkungen erscheinen nicht auf Standartformularen wie

Rechnung, Mahnung etc. In selbstdefinierten Formularen

können diese Bemerkungen verwendet werden.

Kontakt:	Das aktuelle Datum erscheint automatisch im Kontaktfeld beim

Öffnen des Fensters (bei der Neueingabe), ebenfalls für internen

Gebrauch. Kann in selbstdefinierten Formular verwendet werden.

bisheriger

Umsatz:	Wird automatisch fortlaufend berechnet, wenn mindestens ein

 	Auftrag eingegeben wurde. Nur für internen Gebrauch, kann

ebenfalls in selbstdefinierten Formularen verwendet werden.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Datensatz suchen.

Beispiel:

Sie suchen einen Kunden mit Namen Müller. Löschen Sie zuerst die Kundennummer und geben Sie in dem Namensfeld den zu suchenden Namen ein, in diesem Fall Müller. Anschließend klicken Sie auf die Lupe. Sollte der Name in der Kundendatei vorhanden sein, so wird nun ein Fenster geöffnet mit allen Namen, in welchen die Zeichenfolge 'müller' vorkommt, und diese in Listenform angezeigt. Klicken Sie nun den gewünschten Namen an oder gehen Sie mit den Cursor-Tasten auf den gewünschten Namen (wird farbig unterlegt) und drücken Sie die 'Enter'-Taste. Der gewünschte Datensatz wird nun in das Formular übernommen. Falls die gesuchte Zeichenfolge nicht gefunden wurde, so ertönt ein Warnton. Falls Sie nun mitten in der Datei stehen, wählen Sie bevor Sie die Lupe anklicken, als Feld zum säubern des Datensatzes an und geben anschließend die Suchdaten ein. Wählen Sie nun die Lupe an (ACHTUNG: wenn Sie säubern benutzt haben, wählen Sie nicht das Übernehmen-Feld an, damit der Datensatz nicht leer abgespeichert wird!!).

Hier können Sie eine graphische Auswertung vornehmen lassen.

Es erscheint zu diesem Zweck der Umsatzdialog.

Mit diesem Schalter können Sie sich Aufträge in der Liste

anzeigen lassen, die für den Kunden eingegeben waren.

Es erscheint eine Liste der Aufträge, wenn Sie nun einen

der Aufträge auswählen, so wird er im Auftragsformular

dargestellt und kann dort bearbeitet werden.

Mit diesem Schalter können Sie das Formular wählen mit

dem gedruckt werden soll. Dieses Feld erscheint im Wechsel

mit dem obigen Feld, z.B. bei den Druckfunktionen.

Mit diesem Schalter können Sie den aktuellen Datensatz kopieren.

Dieser Schalter säubert das Formular.

Der Schalter löscht den aktuellen Datensatz und die dazugehörigen

Aufträge.

2. Adresse:	siehe 'Kunden-Zusatz'-Formular

Spezial:	siehe 'Kunden-Spezial'-Formular

Übernehmen:	fügt den aktuellen Datensatz in die Kundendatei ein und

speichert die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt Kundenbearbeitungsfenster ohne aktuellen Datensatz

abzuspeichern


Kunden-Spezial Formular
Das 'Kunden-Spezial' Formular

Mit diesem Formular können Sie einige Daten für Kunden eingeben, die nicht immer oder selten benötigt werden:

Eingabefelder:

erste Mahnung nach ... Tagen:

gibt das Zahlungsziel für diesen Kunden in Tagen an. Wird hier

eine 0 eingegeben, so werden die Standarteinstellungen des

Mahnwesens benutzt. Wird nun diese Zahl bei der Begleichung

eines Auftrags überschritten, so taucht dieser in der Mahnliste auf.

folgende Mahnungen nach ... Tagen:

gibt das Zahlungsziel für die nachfolgenden Mahnungen an.

Wird hier eine 0 eingegeben, so werden die Standarteinstellungen

des Mahnwesens benutzt. Wird nun diese Zahl bei der Begleichung

eines Auftrags überschritten, so tacht dieser in der Mahnliste auf.

Verkaufspreis:	geben Sie hier 1, 2 oder 3 ein, wenn Sie verschiedene

Verkaufspreise für Ihre Artikel festgesetzt haben. Haben Sie nur

einen Verkaufspreis so geben Sie hier 1 ein.

Normalrabatt:	der von Ihnen für den Kunden gewährte Spezialrabatt wird

automatisch von dem Preis abgerechnet (Er wird bei der

Posteneingabe automatisch in das Feld Rabatt eingetragen).

Wenn sie bei der Artikeleingabe im Feld 'Rabattfähig' 'n'

eingegeben haben, so wird der Spezialrabatt ignoriert.

Sie können aber bei der Posteneingabe weiterhin

den Rabatt verändern.

Zusatznummer:	Für interne Zwecke können Sie eine Angabe machen.

1.-2. Zusatz:	Für interne Zwecke können Sie hier zusätzliche Angaben über

den Kunden machen.

EG-ID-Nummer:EG-ID-Nummer für MwSt-freien Einkauf unter Händlern.

Siehe neues EG-Recht.

Bank:	Bank des Kunden, für Zahlungsart Bankeinzug, usw.

BLZ:	Bankleitzahl des Kunden, für Zahlungsart Bankeinzug, usw.

Kontonummer:	Kontonummer des Kunden, für Zahlungsart Bankeinzug, usw.

Schalter:

Säubern:	Löscht alle Eingaben.

Übernehmen	Speichert aktuelle Einstellungen ab. Und Sie kommen wieder

in das Kundenformular.

Abbruch	Schließt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.


Kunden-Zusatz Formular
Das 'Kunden-Zusatz' Formular

Mit diesem Formular können Sie einige Daten für Kunden eingeben, die nicht immer oder selten benötigt werden: eine zweite Adresse bzw. Lieferadresse und drei

Ansprechpartner.

Eingabefelder:

Straße:	Hier wird die Straße oder das Postfach des Kunden

angegeben.

Plz:	In 'Plz' wird die Postleitzahl mit der Länderkennung eingegeben.

Ort:	Hier wird der Wohnort des Kunden bzw. des Firmensitzes

eingegeben.

Telefon:	Hier wird die Telefonnummer eingegeben.

Telefax:	Hier wird die Telefaxnummer eingegeben.

1.-3. Partner:	Den Namen des jeweiligen Ansprechpartners in der Firma.

Telefon:	Jeweilige Telefonnummer des Ansprechpartners.

Telefax:	Jeweilige Telefaxnummer des Ansprechpartners.

Schalter:

Säubern:	Löscht alle Eingaben.

Übernehmen	Speichert aktuelle Einstellungen ab. Und Sie kommen wieder

in das Kundenformular.

Abbruch	Schließt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.


Kundenliste
Der Menüpunkt 'Liste'

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Liste' werden die vorhandenen Kundendaten in Tabellenform angezeigt. Wenn Sie einen Kunden mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Kunden in das Kundenformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Kunden selektieren und im Kundenformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten


Kunden drucken
Der Menüpunkt 'Drucken'

Mit 'Drucken' können Sie die Kundendaten ausgeben lassen.

Es erscheint das Druckauswahlfenster mit dem Sie wählen können, was Sie drucken möchten. Anschließend wird das Kundenformular, in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion), die die zu druckenden Kunden erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Kundenformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windowsstandart-Dialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Artikel
Die Menüleiste 'Artikel'

Mit 'Artikel' können Sie Ihre Artikel bearbeiten.

Bearbeiten	Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihre Artikel eingeben, ändern, löschen,

usw.

Liste	Mit 'Liste' können Sie sich alle Artikel in einer Liste anschauen und

anschließend auch bearbeiten.

Drucken	Mit 'Drucken' können Sie Ihre Artikel auf einen Drucker ausgeben.

Sortieren	Mit Artikel sortieren können Sie die Artikeldatenbank sortieren.


Artikel bearbeiten
Der Menüpunkt 'Bearbeiten'

Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihre Artikel eingeben, ändern, löschen, usw.

Zu diesem Zweck wird das Artikel-Formular verwendet.


Artikel-Formular
Das 'Artikel-Formular'

Die Artikelnummer wird automatisch bei der Eingabe eines neuen Artikels bzw. bei der Übernahme eines Artikels, sofern er der letzte Datensatz ist um eins erhöht. Sie können aber auch die Artikelnummer löschen und eine Nummer Ihrer Wahl eingeben. Danach setzen Sie den Umsatzsteuersatz fest (0=15%, 1=7%, 2=0%).

In den Feldern 1.-4. Bezeichnung geben Sie den Text ein, welcher in dem Standartrechnungsformular unter dem Punkt 'Bezeichnung' erscheint.

In dem Feld 'Warengruppe' können Sie einen beliebigen Warengruppennamen eingeben. Möchten Sie später einen Artikel suchen, so können Sie die Suche auf eine bestimmte Warengruppe einschränken, Sie müssen also nicht alle vorhandenen Artikel durchsuchen. Vor allem bei der Suche in großen Artikelbeständen werden Sie diese Vorauswahlmöglichkeit sehr zu schätzen wissen.

Die Einheit für Ihren Artikel können Sie durch anklicken der Schalter 'Stück', 'Stunde', 'Liter', 'KG', oder 'Menge' auswählen. Sollte keine dieser Einheiten aus Ihren Artikel zutreffen, so steht es Ihnen natürlich frei, eine Einheit Ihrer Wahl in dem Feld einzugeben z.B. Meter, Dutzend usw.

In dem Feld 'Rabattfähig' bestimmen Sie durch 'J' oder 'N' ob Sie für diesen Artikel Rabatte gewähren wollen oder nicht. Voreingestellt ist hier 'J'. Mit Lagerartikel 'J' / 'N' legen Sie fest, ob Sie diesen Artikel in Ihr Lager aufnehmen wollen. Bei 'J' wird der Artikel z.B. beim Verkauf automatisch von Ihrem Lager abgebucht oder beim Stornieren eines Auftrags dorthin zurückgebucht (siehe Lagerhaltung). Im Feld 'EK'  geben Sie Ihren Nettoeinkaufspreis ein. In den Feldern 'VK 1' bis 'VK 3' können Sie drei verschiedene Verkaufspreise festsetzen. Welcher Kunde welchen Preis zugewiesen bekommt wird in dem Kundenspezialformular festgelegt. Im Feld 'Bemerkung' können Sie eine Bemerkung für den internen Gebrauch eingeben.

Durch betätigen des Schalters 'Kalkulation' öffnen Sie in das Kalkulationsformular.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Datensatz suchen.

Beispiel:

Sie suchen einen Artikel mit Namen Test. Löschen Sie zuerst die Artikelnummer und geben Sie in dem Bezeichnungsfeld den zu suchenden Namen ein, in diesem Fall Test. Anschließend klicken Sie auf die Lupe. Sollte der Name in der Artikeldatei vorhanden sein, so wird nun ein Fenster geöffnet mit allen Artikeln, in welchen die Zeichenfolge 'test' vorkommt und diese in Listenform angezeigt. Klicken Sie nun den gewünschten Namen an oder gehen Sie mit den Cursor-Tasten auf den gewünschten Artikel (wird farbig unterlegt) und drücken Sie die 'Enter'-Taste. Der gewünschte Datensatz wird nun in das Formular übernommen. Falls die gesuchte Zeichenfolge nicht gefunden wurde, so ertönt ein Warnton. Falls Sie nun mitten in der Datei stehen, wählen Sie bevor Sie die Lupe anklicken, als Feld zum säubern des Datensatzes an und geben anschließend die Suchdaten ein. Wählen Sie nun die Lupe an (ACHTUNG: wenn Sie säubern benutzt haben, wählen Sie nicht das Übernehmen-Feld an, damit der Datensatz nicht leer abgespeichert wird!!).

Hier können Sie eine graphische Auswertung vornehmen lassen.

Es erscheint zu diesem Zweck der Umsatzdialog.

Mit diesem Schalter können Sie in das Lagerformular

wechseln. Hier können Sie die Lagerdaten des Artikels

bearbeiten.

Mit diesem Schalter können Sie das Formular wählen mit

dem gedruckt werden soll. Dieses Feld erscheint im Wechsel

mit dem obigen Feld, z.B. bei den Druckfunktionen.

Mit diesem Schalter können Sie den aktuellen Datensatz kopieren.

Dieser Schalter säubert das Formular.

Der Schalter löscht den aktuellen Datensatz, dies geht aber nur,

wenn der Artikel noch in keinem Auftrag benutzt wurde.

Kalkulation:	siehe 'Kalkulationsformular'

Übernehmen:	fügt den aktuellen Datensatz in die Artikeldatei ein und speichert

die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt Kundenbearbeitungsfenster ohne aktuellen Datensatz

abzuspeichern


Kalkulationsformular
Das Kalkulationsformular

Hier können Sie nun die Preise für ihre Artikel kalkulieren.

Es erscheint der von Ihnen eingegebene EK. Geben Sie nun in dem Feld 'Gewinn' den von Ihnen gewünschten Gewinnsatz in Prozent ein und schließen Sie die Eingabe mit der 'Enter'-Taste ab oder verlassen Sie das Feld mittels der Maus. AFS-Kasse berechnet nun den Brutto- und den Nettoverkaufspreis für Ihren Artikel. Sollten Sie mit den ermittelten Preisen nicht zufrieden sein, so können Sie diese selbstverständlich ändern bzw. durch ändern des Prozentsatzes neu berechnen lassen. Sollten die ermittelten Preise Ihren Vorstellungen entsprechen, so werden die Preise durch betätigen den Schalters 'Übernehmen' für den aktuellen Artikel in die Artikeldatei übernommen und abgespeichert.  Mit dem Schalter 'Abbruch' können Sie die Kalkulation wieder verwerfen.


Artikelliste
Der Menüpunkt 'Liste'

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Liste' werden die vorhandenen Artikeldaten in Tabellenform angezeigt. Wenn Sie einen Artikel mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Artikels in das Artikelformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Kunden selektieren und im Artikelformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten


Artikel drucken
Der Menüpunkt 'Drucken'

Mit 'Drucken' können Sie Ihre Artikel auf einen Drucker ausgeben.

Es erscheint das Druckauswahlfenster mit dem Sie wählen können, was Sie drucken möchten. Anschließend wird das Artikelformular in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion), die die zu druckenden Artikel erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Artikelformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windowsstandart-Dialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Lager
Die Menüleiste 'Lager'

Mit 'Lager' können Sie Ihr Lager bearbeiten.

Bearbeiten	Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihr Lager bearbeiten, ändern, usw.

Liste	Mit 'Liste' können Sie sich alle Lagerdaten in einer Liste an-

schauen und anschließend auch bearbeiten.

Mindestliste	Mit 'Mindestliste' werden alle Artikel in einer Liste aus-

gegeben, die den Mindestbestand unterschritten haben.

Bestellwesen	Mit 'Bestellwesen'  können Sie alle Artikel automatisch bestellen

lassen, die den Mindestbestand unterschritten haben und die die

Option 'automatische Bestellung' eingeschaltet haben.

Inventurliste	Mit 'Inventurliste' werden alle Artikel in einer Liste aus-

gegeben, die als Lagerartikel angegeben wurden und deren

Bestand größer als null ist.

Drucken	Mit 'Drucken' können Sie Ihre Lagerdaten auf einen Drucker

ausgeben.

Bestellungen sortieren

Mit Bestellungen sortieren können Sie die Bestelldatenbank

sortieren.


Lager bearbeiten
Der Menüpunkt 'Bearbeiten'

Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihr Lager bearbeiten, ändern, usw.

Zu diesem Zweck wird das Lager-Formular benutzt.


Lager-Formular
Das 'Lager-Formular'

Hier können Sie die Lagerdaten für Ihre Artikel bearbeiten. Die Eingabefelder haben folgende Funktionen:

Lagernummer:	Die für Ihren Gebrauch gedachte Nummer kann

frei eingegeben werden. Aus Vorschlag wird hier bei der

Neueingabe die Datensatznummer + die definierte Start-

nummer von den allgemeinen Einstellungen

Lieferdatum:	Hier können Sie das Lieferdatum der Artikel angeben, um

einen Überblick zu erhalten, wann was gekauft wurde.

Bestand:	'Bestand' gibt den momentanen Artikelbestand im Lager an.

Mindestbestand: 'Mindestbestand' gibt den Mindestbestand der Artikel im Lager

an. Ist der Bestand kleiner als der Mindestbestand, so taucht

der Artikel in der Mindestliste auf. Ist das Feld 'automatische

Bestellung' eingeschaltet, so taucht der Artikel auch in der

Bestelliste des Bestellwesens auf.

Lagerort:	In 'Lagerort' können Sie den Lagerort des Artikels  genau be-

schreiben.

Bestellnummer:	'Bestellnummer' gibt die Bestellnummer des Artikel an, die

für die Bestellung bei dem Lieferanten benötigt wird.

Bestellmenge:	'Bestellmenge' gibt die Bestellmenge des Artikel an, wenn

der Mindestbestand unterschritten wird.

Unterhalb dieser Felder wird der Lieferant für den Artikel angezeigt, wenn dieser definiert wurde.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Datensatz suchen.

Hier können Sie für den Artikel eine Bestellung drucken lassen.

Zu diesem Zweck wird das Dateiauswahlfenster aufgerufen, mit

dem Sie das Bestellformular auswählen können. Anschließend

wird die Bestellung gedruckt.

Mit diesem Schalter können Sie in das Artikelformular

wechseln. Hier können Sie die Daten des Artikels

bearbeiten.

Mit diesem Schalter können Sie das Formular wählen mit

dem gedruckt werden soll. Dieses Feld erscheint im Wechsel

mit dem obigen Feld, z.B. bei den Druckfunktionen.

Dieser Schalter säubert das Formular.

automatische Bestellung:

Ist dieses Feld eingeschaltet, so wird der Artikel in die

Bestelliste des Bestellwesens aufgenommen, wenn er

den Mindestbestand unterschritten hat.

Heute:	'Heute' trägt das aktuelle Datum als Lieferdatum ein.

Lieferant:	Hier können Sie mit der Hilfe des Kundenformulars den

Lieferanten des Artikels wählen, indem Sie den gewünschten

Lieferanten im Kundenformular auswählen und dort den Schalter

'Auswählen' anklicken!

Übernehmen:	speichert die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt Lagerbearbeitungsfenster ohne aktuellen Datensatz

abzuspeichern


Lagerliste
Der Menüpunkt 'Liste'

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Liste' werden die vorhandenen Lagerdaten in Tabellenform angezeigt. Wenn Sie einen Artikel mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Artikels in das Lagerformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Artikel selektieren und im Lagerformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten


MindestListe
Der Menüpunkt 'Mindestliste'

Mit 'Mindestliste' werden alle Artikel in einer Liste ausgegeben, die den Mindestbestand unterschritten haben. Wenn Sie einen Artikel mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Artikels in das Lagerformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Artikel selektieren und im Lagerformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten

.


Bestellwesen
Der Menüpunkt 'Bestellwesen'

Mit 'Bestellwesen' können Sie alle Artikel automatisch bestellen lassen, die den Mindestbestand unterschritten haben und die die Option 'automatische Bestellung' eingeschaltet haben.

Mit dem Schalter 'Liste zeigen' werden alle Artikel in einer Liste aufgeführt.

Mit 'Formular wählen' können Sie das Bestellformular auswählen, welches aus der Formularsprache aufgebaut ist.

Mit dem Schalter 'Drucken' starten Sie den Druckvorgang für die Bestellungen und mit dem Schalter 'Abbruch' brechen Sie den Vorgang an, ohne zu Drucken.


Inventurliste
Der Menüpunkt 'Inventurliste'

Mit 'Inventurliste' werden alle Artikel in einer Liste ausgegeben, die als Lagerartikel angegeben wurden und deren Bestand größer als null ist.  Wenn Sie einen Artikel mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Artikels in das Lagerformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Artikel selektieren und im Lagerformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten

.


Lager drucken
Der Menüpunkt 'Drucken'

Mit 'Drucken' können Sie Ihre Lagerdaten auf einen Drucker ausgeben.

Es erscheint das Druckauswahlfenster mit dem Sie wählen können, was Sie drucken möchten. Anschließend wird das Lagerformular in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion), die die zu druckenden Lagerdaten erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Lagerformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windows-Standartdialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Auftraege
Die Menüleiste 'Aufträge'

Mit 'Aufträge' können Sie Ihre Aufträge bearbeiten.

Eingeben	Mit 'Eingeben' können Sie Ihre Aufträge eingeben. Sie gelangen

zuerst in das Kundenformular und anschließen in das Auftrags-

Formular.

Bearbeiten	Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihre Aufträge bearbeiten.

Liste	Mit 'Liste' werden Ihre Aufträge in einer Liste aufgelistet.

Abschließen	Mit 'Abschließen' können Sie Ihre Aufträge abschließen, so daß

diese nicht mehr als offene Posten auftreten.

Abschluß aufheben

Mit 'Abschluß aufheben' können Sie einen Auftrag wieder als

offenen Posten deklarieren.

Rechnungsjournal

Mit 'Rechnungsjournal' können Sie Aufträge, für die Rechnungen

gedruckt wurden in einer Liste ausgeben.

offene Posten	Mit 'offene Posten' werden Ihre Aufträge, die noch nicht beglichen

wurden in einer Liste angezeigt.

abgeschlossene Aufträge

Mit 'abgeschlossene Aufträge' werden Ihre abgeschlossenen

Aufträge in einer Liste angezeigt.

Drucken	Mit 'Drucken' können Sie die Auftragsdaten drucken lassen.

Sortieren	Mit Aufträge sortieren können Sie die Auftragsdatenbank sortieren.

Datenpflege	Mit Datenpflege können Sie Ihre Auftragsdatenbank pflegen lassen.


Aufträge eingeben
Der Menüpunkt 'Eingeben'

Mit 'Eingeben' können Sie Ihre Aufträge eingeben. Sie gelangen zuerst in das Kundenformular und anschließen in das Auftragsformular. Dort können Sie anschließend mit dem Postenformular die einzelnen Artikel des Auftrags eingeben.


Aufträge Bearbeiten
Der Menüpunkt 'Bearbeiten'

Mit 'Bearbeiten' können Sie Ihre Aufträge bearbeiten.

Zu diesem Zweck kommen Sie in das Auftragsformular.


Auftrags-Formular
Das 'Auftrags-Formular'

Mit Hilfe dieses Formular können Sie die Aufträge für Ihre Kunden eingeben. Links oben werden die Daten des Kunden angezeigt, so daß man immer weiß,  für wen der Auftrag ist. Die Eingabefelder haben folgende Bedeutungen:

Auftragsnummer: Die für Ihren Gebrauch gedachte Nummer kann

frei eingegeben werden. Als Vorschlag wird hier bei der

Neueingabe die Datensatznummer + die definierte Start-

nummer von den allgemeinen Einstellungen vorgegeben.

Bestellart:	Hier wird die Bestellart des Auftrags angegeben. Unten stehen

Ihnen folgenden Schalter zur Verfügung, die die wichtigsten

Vordefinitionen liefern:

'telefonische Bestellung', 'Faxbestellung', 'schriftliche

Bestellung' und 'persönliche Bestellung'. Bei der Anwahl

dieser Schalter werden diese Vordefinitionen in das Eingabefeld

eingetragen. Es können aber auch eigene Eingaben vorgenommen

werden.

Lieferart:	Hier wird die Lieferart des Auftrags angegeben. Unten stehen

Ihnen folgenden Schalter zur Verfügung, die die wichtigsten

Vordefinitionen liefern:

'per Nachnahme', 'per Vorkasse', 'Barverkauf' und 'per

Rechnung'. Bei der Anwahl dieser Schalter werden diese

Vordefinitionen in das Eingabefeld eingetragen. Es können aber

auch eigene Eingaben vorgenommen werden.

Bei der Anwahl der oben genannten Schalter wird automatisch

der Bemerkungstext der Bemerkungseinstellungen eingetragen.

Mit den Schalter 'per Vorkasse' und 'Barverkauf' wird der offene

Betrags immer auf null gesetzt, d.h. AFS-Kasse geht davon aus,

daß der Auftrag bei Lieferung schon beglichen ist.

Bestelldatum:	'Bestelldatum' gibt das Bestelldatum des Auftrags an.

Auftragdatum:	'Auftragsdatum' gibt das Rechnungsdatum des Auftrags an.

offener Betrag:	Hier können Sie eingeben, wie hoch der offene Betrags des

Auftrags noch ist. Dieses Feld wird aber auch automatisch

berechnet.

beglichener Betrag:

Hier können Sie eingeben, wie hoch der beglichene Betrags des

Auftrags schon ist. Dieses Feld wird aber auch automatisch

berechnet.

Bemerkungen:	Hier können Sie Bemerkungen zum Auftrag eingeben, die

anschließend auf dem Rechnungsformularen, usw. erscheinen.

Mit den Schalter 'per Nachnahme', 'per Vorkasse' und 'per

Rechnung' wird automatisch der Bemerkungstext der

Bemerkungseinstellungen eingetragen.

Status:	Hier wird der Bearbeitungsstatus des Auftrags angezeigt.

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Datensatz suchen.

Beispiel:

Sie suchen einen Auftrag mit der Nummer 1023. Löschen Sie zuerst die alte Artikelnummer und geben Sie in dem Feld nun die zu suchende Nummer ein.

Anschließend klicken Sie auf die Lupe. Sollte er in der Auftragsdatei vorhanden sein, so wird nun ein Fenster geöffnet in dem alle Aufträge vorkommen, in welchen die Zeichenfolge '1023' vorkommt und diese in Listenform angezeigt. Klicken Sie nun den gewünschten Auftrag an oder gehen Sie mit den Cursor-Tasten auf den gewünschten Namen (wird farbig unterlegt) und drücken Sie die 'Enter'-Taste. Der gewünschte Datensatz wird nun in das Formular übernommen. Falls die gesuchte Zeichenfolge nicht gefunden wurde, so ertönt ein Warnton. Falls Sie nun mitten in der Datei stehen, wählen Sie bevor Sie die Lupe anklicken,  das Feld zum säubern des Datensatzes an und geben anschließend die Suchdaten ein. Wählen Sie nun die Lupe an (ACHTUNG: wenn Sie säubern benutzt haben, wählen Sie nicht das Übernehmen-Feld an, damit der Datensatz nicht leer abgespeichert wird!!).

Hier können Sie eine graphische Auswertung vornehmen lassen.

Mit diesem Schalter können Sie sich den Kunden im Kundenformular

anzeigen lassen, der den Auftrag erteilt hat. Falls der Auftrag noch

nicht gebucht wurde, können Sie auch einen anderen Kunden für

diesen Auftrag wählen, indem Sie den gewünschten Kunden im

Kundenformular auswählen und dort den Schalter 'Auswählen'

anklicken!

Mit diesem Schalter können Sie den aktuellen Datensatz kopieren.

Dieser Schalter säubert das Formular.

Der Schalter löscht den aktuellen Datensatz und die zugehörigen

Aufträge.

Posteneingeben: Hier können Sie die Posten des Auftrags eingeben. Sie

gelangen zu diesem Zweck in das Postenformular.

Übernehmen:	fügt den aktuellen Datensatz in die Auftragsdatei ein und

speichert die eingegebenen Daten ab.

Abbruch:	Schließt Auftragsbearbeitung ohne den aktuellen Datensatz

abzuspeichern


Posten-Formular
Das 'Posten-Formular'

Mit Hilfe dieses Formulars können Sie die einzelnen Posten des Auftrags eingeben. Die Posten sind Artikel aus der Artikeldatei, deren Daten für die Posten verwendet werden. Zwischen den blauen Linien werden die Posten des Auftrags angezeigt.

Hier finden Sie folgende Angaben und deren Bedeutung:

Pos:	Gibt die Position des Posten im Auftrag an.

Artikelnummer:	Gibt die Artikelnummer des Postens an, diese

stammt aus der Artikeldatei.

Die Artikelnummer kann hier nur als Suchkriterium

eingetragen werden, so daß der Artikel aus der Artikeldatei

gefunden wird.

Bezeichnung:	Gibt die Bezeichnung des Postens an, diese

stammt aus der Artikeldatei.

Die Bezeichnungen können hier nur als Suchkriterium

eingetragen wedern, so das der Artikel aus der Artikeldatei

gefunden wird.

Anzahl:	'Anzahl' gibt die Menge des Artikel an, die der Kunde

erhalten soll. Diese ist frei wählbar und kann jederzeit

geändert werden.

Preis:	'Preis' gibt den Preis des Artikel an, den der Kunde

erhalten soll. Dieser ist frei wählbar und kann jederzeit

geändert werden. Wenn im Kundenspezialformular

ein anderer VK-Preis gewählt wurde, so wird dieser

als Vorschlag eingetragen, er kann aber frei geändert

werden.

ACHTUNG: falls Sie die Funktion 'incl. Umsatzsteuer'

eingeschaltet haben, so wird hier immer der Preis

incl. Umsatzsteuer angegeben, auch wenn für den

Kunden keine Umsatzsteuer berechnet wird!

Rabatt in %:	Gibt den Rabatt in Prozent an, den der Kunde erhalten soll.

Wenn im Kundenspezialformular ein Rabatt definiert wurde,

so wird dieser als Vorschlag eingetragen, er kann aber frei

geändert werden (wenn für den Artikel im Artikelformular

die Option Rabattfähig auf 'J' gesetzt wurde).

Gesamtpreis:	'Gesamtpreis' zeigt den Gesamtpreis für den Posten an,

der sich aus Preis * Anzahl ergibt.

ACHTUNG: falls Sie die Funktion 'incl. Umsatzsteuer'

eingeschaltet haben, so wird hier immer der Preis

incl. Umsatzsteuer ausgegeben, auch wenn für den

Kunden keine Umsatzsteuer berechnet wird!

Die Schalter:

Ruft das Hilfesystem auf

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum ersten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze zurückblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz zurückblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Der linke der drei Schalter läßt Sie bei der Anwahl zum letzten

Datensatz der Datei springen. Mit dem mittleren der drei Schalter

können Sie zehn Datensätze vorblättern und mit dem rechten

der drei Schaltern können Sie um einen Datensatz vorblättern.

Wenn geblättert wird, so werden alle Veränderungen des

Datensatzes abgespeichert.

Mit diesem Feld können Sie einen Artikel suchen.

Beispiel:

Sie möchten einen Artikel mit der Bezeichnung 'Test' als Posten aufnehmen. Geben Sie nun im Feld 'Bezeichnung' die Bezeichnung 'Test' ein und klicken Sie die Lupe an. Wenn der Artikel in der Artikeldatei gefunden wird, so wird dieser mit allen Angaben in die Eingabefelder eingetragen, um diesen als Posten zu übernehmen, müssen Sie den Schalter 'Übernehmen' anklicken.

Mit diesem Schalter können Sie sich die Artikelliste anzeigen

lassen. Wenn Sie dort einen Artikel auswählen (mit der Maus

oder der Enter-Taste), so wird dieser mit allen Angaben in die

Eingabefelder eingetragen, um diesen als Posten zu übernehmen,

müssen Sie den Schalter 'Übernehmen' anklicken.

Mit diesem Schalter können Sie den aktuellen Posten kopieren.

Dieser Schalter säubert die Eingabefelder.

Der Schalter löscht aktuellen Posten aus dem Auftrag.

G-Preis:	Zeigt den Gesamtpreis des Auftrags an.

Artikelsuche:	Mit diesem Feld können Sie einen Artikel suchen (siehe Lupe).

Übernehmen:	übernimmt den Artikel als Posten in die Auftragsdatei. Kann der

Artikel aber nicht gefunden werden (in der Artikeldatei), so er-

scheint eine Fehlermeldung.

Zurück:	Schließt die Posteneingabe ab und Sie kehren wieder in das

Auftragsformular zurück.


Direktfakturierung

Es wurde nun eine Direktfakturierungsfunktion in AFS-Kasse eingebaut, d.h. Sie

können im Postenformular Artikel eingeben, die sich nicht in der Artikeldatei be-

finden müssen. Geben Sie dazu die Artikelnummer für Direktfakturierung ein, der

Bescheibungstext, usw. kann anschließend frei eingegeben werden.

Hier können Sie nun die Artikelnummer einstellen, mit der Sie die Direktfakturierung

im Postenformular einleiten.


Symbolleiste
Die Symbolleiste

Mit 'Kunden bearbeiten' können Sie Kunden, Lieferanten, Händler

und andere Personen bzw. Firmen eingeben, ändern, löschen,

auswerten, usw.

Mit 'Artikel bearbeiten' können Sie Ihre Artikel eingeben, ändern,

löschen, usw.

Mit 'Lager bearbeiten' können Sie Ihr Lager bearbeiten, ändern, usw.

Mit 'Aufträge eingeben' können Sie Ihre Aufträge eingeben. Sie

gelangen zuerst in das Kundenformular und anschließen in das

Auftragsformular.

Mit 'Aufträge bearbeiten' können Sie Ihre Aufträge bearbeiten.

Mit 'Rechnung erstellen' können Sie Rechnungen erstellen.

Mit 'Mahnwesen' wird das automatische Mahnwesen aufgerufen.

Mit 'Bestellwesen'  können Sie alle Artikel automatisch bestellen

lassen, die den Mindestbestand unterschritten haben und die die

Option 'automatische Bestellung' eingeschaltet haben.

Mit 'Umsätze' können Sie Ihre Umsätze grafisch auswerten lassen.


Auftragsliste
Der Menüpunkt 'Liste'

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Liste' werden die vorhandenen Auftragsdaten in Tabellenform angezeigt. Wenn Sie einen Auftrag mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Auftrags in das Auftragsformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Auftrag selektieren und im Auftragsformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Weitere Informationen zur Listenfunktion finden Sie unter Listen in AFS-Softwareprodukten

.


Abschließen
Der Menüpunkt 'Abschließen'

Mit 'Abschließen' können Sie Ihre Aufträge abschließen, so daß diese nicht mehr als offene Posten auftreten.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Abschließen' um Dialog zum Abschluß des Auftrags aufzurufen.

Nun wird der Abschlußdialog sichtbar. Oben unter den Namen 'Rechnungsbetrag' wird die Summe des Rechnungsbetrages aufgeführt. Ein Feld weiter unten 'gezahlter Betrag' können Sie die wirklich erhaltene Summe eingeben. In dem Feld 'Buchungsdatum' geben Sie das Datum ein, für das der Auftrag gebucht werden soll, d.h. für welches Datum er als abgeschlossen gilt und in der Abschlußliste aufgeführt wird. Mit 'Heute' wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum eingesetzt. Bei dem Aufruf dieses Dialogs wird immer das zuletzt benutzte Buchungsdatum eingetragen.

Der Schalter 'letztes Bearbeitungsdatum' zeigt das Datum an, an dem die letzte Operation ausgeführt wurde, das den Status des Auftrags verändert hat, z.B. Rechnung gedruckt, Mahnung gedruckt, usw. Wird der Schalter nun angeklickt, wird dieses Datum als Buchungsdatum eingetragen.

Mit 'Buchen' wird der Auftrag als abgeschlossen gebucht und mit 'Abbruch' wird die Aktion abgebrochen.


Abschluß aufheben
Der Menüpunkt 'Abschluß aufheben'

Mit 'Abschluß aufheben' können Sie einen Auftrag wieder als offenen Posten deklarieren.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Zurückbuchen', um Dialog zum Abschluß des Auftrags aufzurufen.

Nun wird der Abschlußdialog sichtbar. Oben unter den Namen 'Rechnungsbetrag' wird die Summe des Rechnungsbetrages aufgeführt. Ein Feld weiter unten 'gezahlter Betrag' können Sie die wirklich erhaltene Summe eingeben. In den Feld 'Buchungsdatum' geben Sie das Datum ein, für den der Auftrag zurückgebucht werden soll, d.h. für welches Datum er z.B. ins Mahnverfahren gehen soll. Mit 'Heute' wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum eingesetzt. Bei dem Aufruf dieses Dialogs wird immer das zuletzt benutzte Buchungsdatum eingetragen.

Der Schalter 'letztes Bearbeitungsdatum' zeigt das Datum an, an dem die letzte Operation ausgeführt wurde, das den Status des Auftrags verändert hat, z.B. Rechnung gedruckt, Mahnung gedruckt, usw. Wird der Schalter nun angeklickt, wird dieses Datum als Buchungsdatum eingetragen.

Mit 'Zurückbuchen' wird der Auftrag als abgeschlossen gebucht und mit 'Abbruch' wird die Aktion abgebrochen.


Stornieren
Der Menüpunkt 'Stornieren'

Mit 'Stornieren' können Sie Aufträge stornieren.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Stornieren' und der Auftrag wird storniert, d.h. er wird nicht aus der Datei gelöscht (dies wird im Auftragsformular vorgenommen), sondern er erhält den Status storniert.


offene Posten
Der Menüpunkt 'offene Posten'

Mit 'offene Posten' werden Ihre Aufträge, die noch nicht beglichen wurden in einer Liste angezeigt. Wenn Sie einen Auftrag mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Auftrags in das Auftragsformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Auftrag selektieren und im Auftragsformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Drucken' wird die Liste auf dem Drucker ausgegeben.


abgeschlossene Aufträge
Der Menüpunkt 'abgeschlossene Aufträge'

Mit 'abgeschlossene Aufträge' werden Ihre abgeschlossenen Aufträge in einer Liste angezeigt. Wenn Sie einen Auftrag mit der Maus anklicken, so werden die Daten des gewählten Auftrags in das Auftragsformular übernommen.

Mit den Cursor-, Pos1-, Ende-, PageUp-, PageDown- Tasten können Sie sich durch die Liste bewegen. Mit der Enter-Taste können Sie den Auftrag selektieren und im Auftragsformular weiter bearbeiten. Mit der Esc-Taste können Sie die Liste wieder verlassen.

Durch die Anwahl des Menüpunktes 'Drucken' wird die Liste auf dem Drucker ausgegeben.


Aufträge drucken
Der Menüpunkt 'Drucken'

Mit 'Drucken' können Sie die Auftragsdaten drucken lassen.

Es erscheint das Druckauswahlfenster mit dem Sie wählen können, was Sie drucken möchten. Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zu- erst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Fakturierung
Die Menüleiste 'Fakturierung'

Mit 'Fakturierung' können Sie Ihre Aufträge  drucken (Rechnungen, Mahnungen, usw.)

Rechnung	Mit 'Rechnung' können Sie Rechnungen erstellen.

Lieferschein	Mit 'Lieferschein' können Sie Lieferschein erstellen.

Auftragsbestätigung

Mit 'Auftragsbestätigung' können Sie eine Auftragsbestätigung

erstellen.

Quittung	Mit 'Quittung' können Sie eine Quittung erstellen.

Angebot	Mit 'Angebot' können Sie ein Angebot erstellen.

eignes Formular

Mit 'eignes Formular' können Sie ein selbst definiertes Formular

erstellen.

Sammelrechnung

Mit 'Sammelrechnung' werden alle Lieferscheine zu einem Auftrag

zusammengefaßt.

Mahnung 1-6	Mit 'Mahnung 1-6' können Sie Mahnungen mit verschiedenen

Stufen erstellen

Mahnwesen	Mit 'Mahnwesen' wird das automatische Mahnwesen aufgerufen.


Rechnung
Der Menüpunkt 'Rechnung'

Mit 'Rechnung' können Sie Rechnungen erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Lieferschein
Der Menüpunkt 'Lieferschein'

Mit 'Lieferschein' können Sie Lieferschein erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Auftragsbestätigung
Der Menüpunkt 'Auftragsbestätigung'

Mit 'Auftragsbestätigung' können Sie eine Auftragsbestätigung erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Quittung
Der Menüpunkt 'Quittung'

Mit 'Quittung' können Sie eine Quittung erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Angebot
Der Menüpunkt 'Angebot'

Mit 'Angebot' können Sie ein Angebot erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


eigenes Formular
Der Menüpunkt 'eigenes Formular'

Mit 'eignes Formular' können Sie ein selbst definiertes Formular erstellen.

Es erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie das Formular auswählen können, welches gedruckt werden soll. Anschließend wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Sammelrechnung
Der Menüpunkt 'Sammelrechnung'

Mit 'Sammelrechnung' werden alle Lieferscheine zu einem Auftrag zusammengefaßt.

Es erscheint das Kundenformular indem Sie den Kunden auswählen, für den die Sammelrechnung erstellt werden soll. Wählen Sie nun den Schalter Sammelrechnung an und die Lieferscheine werden zu einem neuen Auftrags zusammengefaßt


Mahnungen
Die Menüpunkte 'Mahnungen 1-6'

Mit 'Mahnung 1-6' können Sie Mahnungen mit verschiedenen Stufen erstellen.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, hier wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken den Schalter 'Drucken' und der Druckerdialog wird aufgerufen, wo Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Mahnwesen
Der Menüpunkt 'Mahnwesen'

Mit 'Mahnwesen' wird das automatische Mahnwesen aufgerufen.

Mit den Felder '1. Mahnung' bis '5. Mahnung' können Sie bestimmte Mahnungen auswählen, die gedruckt werden sollen. Wenn Sie das Feld 'alle Mahnungen' angewählt haben, so werden alle Mahnungen ausgegeben und wenn Sie das Feld 'Anwaltsbrief' angeschaltet haben, so wird die letzte Möglichkeit gedruckt, um sein Geld zu erhalten.

Mit dem Schalter 'Liste zeigen' werden alle Aufträge aufgeführt, die gedruckt werden, wenn Sie den Schalter 'Drucken' anwählen.

Mit 'Drucken' wird der Druckvorgang gestartet und mit 'Abbruch' wird der Druckvorgang abgebrochen.


Werkzeuge
Die Menüleiste 'Werkzeuge'

Mit 'Werkzeugen' können Sie einige Zusatz- Werkzeuge für AFS-Kasse aufrufen.

Formulareditor	Mit 'Formulareditor' wechseln Sie in den AFS-Formular-Editor.

Serienbrief	Mit 'Serienbrief' können Sie Rundschreiben an verschiedene

Kundengruppen erstellen lassen.

Gutschrift drucken

Mit 'Gutschrift drucken' können Sie einen Nachnahmezahlschein

drucken.

A4 Nachnahmesendung

Mit 'A4 Nachnahmesendung' können Sie A4-Umschläge für

Nachnahmesendungen bedrucken.

A5 Nachnahmesendung

Mit 'A5 Nachnahmesendung' können Sie A5-Umschläge für

Nachnahmesendungen bedrucken.

Brief A4 Warensendung

Mit 'A4 Warensendung' können Sie A4-Umschläge für

Warensendungen drucken.

Brief A5 Warensendung

Mit 'A5 Warensendung' können Sie A5-Umschläge für

Warensendungen bedrucken.

Paketaufkleber drucken

Mit 'Paketaufkleber drucken' können Sie Paketaufkleber, die es

von der Bundespost gibt, bedrucken.

Paketkarte drucken

Mit 'Paketkarte drucken' können Sie Paketkarten, die es von der

Bundespost gibt, bedrucken.

Brief A4	Mit 'Brief A4' können Sie A4-Umschläge mit Kundenadressen

bedrucken.

Brief A5	Mit 'Brief A4' können Sie A4-Umschläge mit Kundenadressen

bedrucken.


Formulareditor
Der 'Formulareditor'

Mit 'Formulareditor' wechseln Sie in den AFS-Formular-Editor. Dieser Editor dient zum Entwurf der Formulare mittels der Formularsprache.

Menüleisten

Dialogboxen


Serienbrief
Der Menüpunkt 'Serienbrief'

Mit 'Serienbrief' können Sie Rundschreiben an verschiedene Kundengruppen erstellen lassen.

Es erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie das Formular auswählen können, das als Serienbrief verwendet werden soll. Anschließend wird das Kundenformular in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion) , die die zu druckenden Kunden erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Kundenformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windows-Standartdialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Gutschrift drucken
Der Menüpunkt 'Gutschrift drucken'

Mit 'Gutschrift drucken' können Sie einen Nachnahmezahlschein drucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zu erst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A4 Nachnahmesendung
Der Menüpunkt 'A4 Nachnahmesendung'

Mit 'A4 Nachnahmesendung' können Sie A4-Umschläge für Nachnahmesendungen bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A5 Nachnahmesendung
Der Menüpunkt 'A5 Nachnahmesendung'

Mit 'A5 Nachnahmesendung' können Sie A5-Umschläge für Nachnahmesendungen bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A4 Warensendung
Der Menüpunkt 'Brief A4 Warensendung'

Mit 'A5 Nachnahmesendung' können Sie A5-Umschläge für Nachnahmesendungen bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A5 Warensendung
Der Menüpunkt 'Brief A5 Warensendung'

Mit 'A5 Warensendung' können Sie A5-Umschläge für Warensendungen bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Paketaufkleber
Der Menüpunkt 'Paketaufkleber drucken'

Mit 'Paketaufkleber drucken' können Sie Paketaufkleber, die es von der Bundespost gibt, bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, in dem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Paketkarte
Der Menüpunkt 'Paketkarten drucken'

Mit 'Paketkarte drucken' können Sie Paketkarten, die es von der Bundespost gibt, bedrucken.

Es wird das Auftragsformular aufgerufen, in dem Sie die Position des zuerst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, in dem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.

Anschließend wird das Auftragsformular in dem Sie die Position des zu erst zu druckenden Auftrags bestimmen können. Wenn Sie nun im Auftragsformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Druckerdialog, indem Sie auswählen können, welche Aufträge gedruckt werden sollen. Wählen Sie dort das 'Drucken'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A4 Brief
Der Menüpunkt 'A4 Brief'

Mit 'Brief A4' können Sie A4-Umschläge mit Kundenadressen bedrucken.

Es erscheint das Kundenformular in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion) müssen, die die zu druckenden Kunden erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Kundenformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windows-Standartdialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


A5 Brief
Der Menüpunkt 'A5 Brief'

Mit 'Brief A5' können Sie A5-Umschläge mit Kundenadressen bedrucken.

Es erscheint das Kundenformular in dem Sie die Suchkriterien eingeben (siehe Suchfunktion) müssen, die die zu druckenden Kunden erfüllen müssen. Ihnen stehen zu diesem Zweck auch die Schlüsselwörter zur Verfügung.

Wenn Sie nun im Kundenformular den Schalter 'Drucken' wählen, so erscheint der Windows-Standartdialog für die Druckerausgabe, der in Ihrem Windowshandbuch nochmals genausten beschrieben wird. Wählen Sie dort das 'OK'-Feld an, so wird der Druckvorgang gestartet.


Einstellungen
Die Menüleiste 'Einstellungen'

Firma	Mit 'Firma' können Sie Ihre Firmendaten einstellen.

Direktfakturierung Hier können Sie nun die Artikelnummer einstellen, mit der Sie die

Direktfakturierung im Postenformular einleiten.

Mitarbeiter	Mit dieser neuen Funktion können Sie Ihre Vertreter und/oder Ihre

Mitarbeiter verwalten.

Währung	Mit 'Währung' können Sie die Währungsabkürzung (z.B. DM, $,

usw.) einstellen.

Umsatzsteuer	Mit 'Umsatzsteuer' können Sie die Umsatzsteuersätze definieren.

Lagerhaltung	Mit 'Lagerhaltung' können Sie definieren, wie und ob die

Lagerhaltung funktionieren soll.

Mahnwesen	Mit 'Mahnwesen' stellen Sie das Mahnwesen ein.

Formulare	Mit 'Formulare' können Sie den Ausgaben wie z.B. Rechnungen,

usw. neue Formulare zuordnen.

Bemerkungen	Mit 'Bemerkungen' können Sie Bemerkungstexte für die

Versandarten Nachnahme, Vorkasse und per Rechnung

eingeben.

Allgemein	Mit 'Allgemein' können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen.

Eingabeformulare

Mit dieser Funktion können Sie vordefinierte Schalter in den

Eingabeformularen selbs bestimmen und auch Ihr Firmenlogo

einblenden lassen.

Einstellungen speichern

Mit 'Einstellungen speichern' können Sie die getroffenen

Einstellungen abspeichern.


Firma
Der Menüpunkt 'Firma'

Mit 'Firma' können Sie Ihre Firmendaten einstellen.

Die Eingabefelder:

Name 1 & 2:	Hier können Sie Ihren Firmennamen eingeben.

Straße:	Hier können Sie die Straße Ihres Firmensitzes eingeben.

Plz+Ort:	Hier können Sie die Postleitzahl und den Ort Ihres Firmensitzes

eingeben.

EDID:	Ein Feld für Ihre EG-Identnummer

(Für den MwSt-freien Verkehr zwischen den EG-Ländern).

Telefon:	Hier können Sie die Telefonnummer Ihres Firmensitzes angeben.

Telefax:	Hier können Sie die Telefaxnummer Ihres Firmensitzes angeben.

BTX:	Hier können Sie die BTX-Kennung Ihres Firmensitzes angeben.

Telex:	Hier können Sie die Telexnummer Ihres Firmensitzes angeben.

Bank-

Kontonummer:	Hier können Sie zwei Bankverbindungen Ihrer Firma eingeben.

Die Schalter:

Säubern:	Mit 'Säubern' werden alle Einstellungen aus den Formular

gesäubert.

Übernehmen:	Mit 'Übernehmen' werden die gemachten Eingaben abgespeichert.

Abbruch:	Es wird die Eingabe abgebrochen und es gelten wieder die alten

Einstellungen.


Währung
Der Menüpunkt 'Währung'

Mit 'Währung' können Sie die Währungsabkürzung (z.B. DM, $, usw.) einstellen.

In der Mitte des Dialogs können Sie die Währungsabkürzung eingeben. Diese wird anschließend bei allen Ausgaben verwendet, es werden aber keinerlei Umrechnungen der Preise, usw. vorgenommen.

Mit 'OK' übernehmen Sie die Eingabe und mit 'Abbruch' brechen Sie die Eingabe ab, ohne daß die Einstellungen übernommen werden.


Umsatzsteuer
Der Menüpunkt 'Umsatzsteuer'

Mit 'Umsatzsteuer' können Sie die Umsatzsteuersätze definieren.

Die Eingabefelder:

Umsatzsteuersatz 0:

Hier können Sie den ersten Umsatzsteuersatz bestimmen. Dieser

wird für die Artikel benötigt, so daß Sie bei einer Änderung der

Umsatzsteuer nur den Umsatzsteuersatz ändern müssen und nicht

alle Artikel. Eingestellt 15 %

Umsatzsteuersatz 1:

Hier können Sie den ersten Umsatzsteuersatz bestimmen. Dieser

wird für die Artikel benötigt, so daß Sie bei einer Änderung der

Umsatzsteuer nur den Umsatzsteuersatz ändern müssen und nicht

alle Artikel. Eingestellt 7 %

Umsatzsteuersatz 2:

Hier können Sie den ersten Umsatzsteuersatz bestimmen. Dieser

wird für die Artikel benötigt, so daß Sie bei einer Änderung der

Umsatzsteuer nur den Umsatzsteuersatz ändern müssen und nicht

alle Artikel. Eingestellt 0 %

inklusive Umsatzsteuer:

Ist dieses Feld eingeschaltet, so werden alle Preisangaben in

AFS-Kasse inklusive Umsatzsteuer angegeben!

zuzüglich Umsatzsteuer:

Ist dieses Feld eingeschaltet, so werden alle Preisangaben in

AFS-Kasse zuzüglich Umsatzsteuer angegeben!

Die Schalter:

Säubern:	Mit 'Säubern' werden alle Einstellungen aus den Formular

gesäubert.

Übernehmen:	Mit 'Übernehmen' werden die gemachten Eingaben abgespeichert.

Abbruch:	Es wird die Eingabe abgebrochen und es gelten wieder die alten

Einstellungen.


Lagerhaltung
Der Menüpunkt 'Lagerhaltung'

Mit 'Lagerhaltung' können Sie definieren, wie und ob die Lagerhaltung funktionieren soll.

Mit dem Feld 'Immer vom Lager abbuchen' werden bei der Erstellung von Rechnungen alle Lagerartikel vom Lager abgebucht.

Mit dem Feld 'Vor jedem Abbuchen fragen' werden bei der Erstellung von Rechnungen alle Lagerartikel nur vom Lager abgebucht, wenn Sie die Frage mit 'Ja' beantworten, d.h. Sie werden bei jedem Auftrag gefragt, ob dieser abgebucht werden soll.

Der Schalter 'Lagerbuchungen abschalten' bewirkt, daß keine Artikel mehr vom Lager abgebucht werden.

Mit 'OK' übernehmen Sie die Einstellungen und mit 'Abbruch' werden die Einstellungen nicht übernommen.


Mahnweseneinstellungen
Der Menüpunkt 'Mahnwesen'

Mit 'Mahnwesen' stellen Sie das Mahnwesen ein.

Die Eingabefelder:

1. Mahnung:	Gibt an, nach wieviel Tagen die erste Mahnung, nach

Erstellung der Rechnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

2. Mahnung:	Gibt an, nach wieviel Tagen die zweite Mahnung, nach

Erstellung der ersten Mahnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

3. Mahnung:	Gibt an, nach wieviel Tagen die dritte Mahnung, nach

Erstellung der zweiten Mahnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

4. Mahnung:	Gibt an, nach wieviel Tagen die vierte Mahnung, nach

Erstellung der dritten Mahnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

5. Mahnung:	Gibt an, nach wieviel Tagen die fünfte Mahnung, nach

Erstellung der vierten Mahnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

Anwaltsbrief:	Gibt an, nach wieviel Tagen der Anwaltsbrief, nach

Erstellung der fünften Mahnung, in das Mahnwesen übernommen

werden soll.

1. Mahngebühr: Definiert die Höhe der ersten Mahngebühr.

2. Mahngebühr: Definiert die Höhe der zweiten Mahngebühr.

3. Mahngebühr: Definiert die Höhe der dritten Mahngebühr.

4. Mahngebühr: Definiert die Höhe der vierten Mahngebühr.

5. Mahngebühr: Definiert die Höhe der fünften Mahngebühr.

Die Schalter:

Säubern:	Mit 'Säubern' werden alle Einstellungen aus den Formular

gesäubert.

Übernehmen:	Mit 'Übernehmen' werden die gemachten Eingaben abgespeichert.

Abbruch:	Es wird die Eingabe abgebrochen und es gelten wieder die alten

Einstellungen.


Formulare
Der Menüpunkt 'Formulare'

Mit 'Formulare' können Sie den Ausgaben wie z.B. Rechnungen, usw. neue Formulare zuordnen.

Hier können Sie andere Formulare festlegen, mit denen die Druckerausgaben, wie z.B. Rechnung drucken, usw. vorgenommen werden. Klicken Sie dazu den gewünschten Schalter an und es erscheint das Dateiauswahlfenster, mit dem Sie ein anderes Formular zuordnen können. Wählen Sie im Dateiauswahlfenster den Schalter 'OK' so wird das Formular übernommen und mit 'Abbruch' verändern Sie die Zuordnung nicht.

Mit dem Schalter 'OK' übernehmen Sie die Einstellungen und mit 'Abbruch' verwerfen Sie die Einstellungen wieder.


Bemerkungen
Der Menüpunkt 'Bemerkungen'

Mit 'Bemerkungen' können Sie Bemerkungstexte für die Versandarten Nachnahme, Vorkasse und per Rechnung eingeben.

Die vier Bemerkungen werden anschließend bei der Auftragseingabe automatisch dort im Auftragsformular in die Bemerkungszeilen eingetragen, aber nur falls dort noch keine Angaben gemacht wurden. Die Angaben werden eingetragen, wenn Sie einen der folgenden Schalter im Auftragsformular anwählen: 'per Nachnahme', 'per Rechnung' oder 'per Vorkasse'.

Die Schalter:

Säubern:	Mit 'Säubern' werden alle Einstellungen aus den Formular

gesäubert.

Übernehmen:	Mit 'Übernehmen' werden die gemachten Eingaben abgespeichert.

Abbruch:	Es wird die Eingabe abgebrochen und es gelten wieder die alten

Einstellungen.


Allgemein
Der Menüpunkt 'Allgemein'

Mit 'Allgemein' können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen.

Die Eingabefelder:

Druckerrand oben:

Hier können Sie die Zahl der Zeilen eingeben, der als Druckerrand

von oben auf dem Papier gelassen werden soll.

Druckerrand links:

Hier können Sie die Zahl der Spalten (Buchstaben) eingeben, der

als Druckerrand von links auf dem Papier gelassen werden soll.

erste Kundennummer:

Gibt die Zahl an, die zur aktuellen Datensatznummer in der

Kundendatei hinzu addiert wird (1 z.B. erster Kunde bekommt

die Nummer 1 zugeteilt, bei 1000 hat er die Nummer 1000, usw.)

erste Artikelnummer:

Gibt die Zahl an, die zur aktuellen Datensatznummer in der

Artikeldatei hinzu addiert wird (1 z.B. erster Artikel bekommt

die Nummer 1 zugeteilt, bei 1000 hat er die Nummer 1000, usw.)

erste Lagernummer:

Gibt die Zahl an, die zur aktuellen Datensatznummer in der

Lagerdatei hinzu addiert wird.

erste Auftragsnummer:

Gibt die Zahl an, die zur aktuellen Datensatznummer in der

Auftragsdatei hinzu addiert wird.

Die Schalter:

bei Systemstart bestellen:

beim starten von AFS-Kasse wird das Bestellwesen aufgerufen,

wenn das Feld aktiviert (Kreuz in dem Viereck) ist.

bei Systemstart mahnen:

beim starten von AFS-Kasse wird das Mahnwesen aufgerufen,

wenn das Feld aktiviert (Kreuz in dem Viereck) ist.

Altkundenvergleich:

ist dieser Schalter eingeschaltet, so wird ein neu eingegebener

Kunde mit der gesamten Kundendatei verglichen, ob er schon

einmal vorhanden ist. Sollte dieser oder ähnliche Kunden gefunden

worden sein, werden diese in einer Liste zur Auswahl aufgeführt.

Säubern:	Mit 'Säubern' werden alle Einstellungen aus den Formular

gesäubert.

Übernehmen:	Mit 'Übernehmen' werden die gemachten Eingaben abgespeichert.

Abbruch:	Es wird die Eingabe abgebrochen und es gelten wieder die alten

Einstellungen.


Hilfe
Die Menüleiste '?'

Dieses Menü gibt Ihnen eine Hilfestellung bei der Benutzung von AFS-Kasse.

Hilfe	Mit 'Hilfe' wird das Hilfesystem zu AFS-Kasse aufgerufen.

Hilfe zu Hilfe	Mit 'Hilfe zu Hilfe' wird das Hilfesystem zur Bedienung des

Hilfesystems aufgerufen.

Umsätze	Mit 'Umsätze' können Sie Ihre Umsätze grafisch auswerten lassen.

Info	Mit 'Info' sehen Sie wieviel Daten sich in Ihren Dateien befinden,

zusätzlich werden die Größen auch in Kilobyte angegeben.

Über	Über informiert Sie über AFS-Kasse.


Umsaetze
Umsätze

Mit 'Umsätze' können Sie Ihre Umsätze grafisch auswerten lassen.

Wählen Sie das linke Symbol und die grafische Auswertung erfolgt als Tortengrafik.

Wählen Sie das rechte Symbol und die grafische Auswertung erfolgt als Liniengrafik.

In dem Eingabefeld unterhalb dieser Symbole können Sie das Bezugsdatum einstellen, auf das sich die Auswertung bezieht (wichtig für Tages-, Monatsumsatz, usw.)

Mit 'Abbruch' können Sie die Funktion beenden, ohne daß Ihre Daten grafisch ausgewertet werden.


Tortengrafik

Als Tortengrafik werden nur Gesamtwerte im Vergleich zu übergeordneten Werten angegeben., z.B. den Monatsumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz, usw. Um Einzelheiten, Verläufe, Änderungen, usw. aus der Statistik zu lesen, benutzen Sie die Liniengrafik.

Die Menüpunkte:

Jahresumsatz	Zeigt den Jahresumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz.

Quartalsumsatz	Zeigt den Quartalsumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz.

Monatsumsatz	Zeigt den Monatsumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz.

Tagesumsatz	Zeigt den Tagesumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz.


Liniengrafik

Die Liniengrafik dient zur Darstellung von Daten über einen bestimmten Zeitraum, d.h. Sie können den Verlauf mit seinen Höhen und Tiefen sehen.

Die Menüpunkte:

Gesamtumsatz:	Zeigt den Verlauf der letzten drei Jahren.

Jahresumsatz:	Zeigt den Verlauf im aktuellen Jahr.

Quartalsumsatz:	Zeigt den Verlauf über das aktuelle Quartal.

Monatsumsatz:	Zeigt den Verlauf über den aktuellen Monat.


Menüleisten (Formulareditor)
Die Menüleisten (Formulareditor)

Datei	Hier können Sie Operationen mit Ihren angeschlossenen

Peripheriegeräten (z.B. Drucker, Disketten, usw.) unter-

nehmen und den Editor auch wieder verlassen.

Bearbeiten	Mit den Funktionen dieser Menüleiste können Sie

den angezeigten Text mit den Standardfunktionen (z.B.

kopieren, löschen, usw.) bearbeiten.

Suchen	Mit den Funktionen dieser Menüleiste können Sie den ange-

zeigten Text  nach bestimmten Begriffen durchsuchen lassen.

Hilfe 	Dieses Menü gibt Ihnen eine Hilfestellung bei der Benutzung

des Editors.


DialogBoxen
Die Dialogboxen

Suchen	Mit dieser Dialogbox können Sie nach bestimmten Textstellen

in Ihrem Text suchen lassen.

Ersetzen	Mit dieser Dialogbox können Sie nach bestimmten Textstellen

in Ihrem Text suchen lassen und diese anschließend durch

einen definierten Text ersetzen.


Dia_Suchen
Dialogbox-Suchen

Mit dieser Dialogbox können Sie nach bestimmten Textstellen in Ihrem Text suchen lassen.

Geben Sie dazu in der Textspalte 'Suchen nach' den Text ein, nach dem nun gesucht werden soll.

Ist der Schalter 'Groß-/Kleinschreibung' eingeschaltet, so wird auch die Groß- und

Kleinschreibung bei der Suche mit berücksichtigt.

Mit den Schaltern 'Aufwärts' und 'Abwärts' können Sie die Suchrichtung bestimmen.

Die Suche wird mit dem Schalter 'Suchen' gestartet. Wenn sich der gesuchte Text findet, wird die Schreibmarke an dieser Textstelle positioniert.


Dia_Ersetzen
Dialogbox-Ersetzen

Mit dieser Dialogbox können Sie nach bestimmten Textstellen in Ihrem Text suchen lassen und diesen anschließend durch einen definierten Text ersetzen.

Geben Sie dazu in der Textzeile 'Suchen nach' den Text ein, nach dem nun gesucht

werden soll. Der Text, der den zu suchenden ersetzen soll, muß in die Zeile 'Ersetzen durch' eingegeben werden.

Ist der Schalter 'Groß-/Kleinschreibung' eingeschaltet, so wird auch die Groß- und

Kleinschreibung bei der Suche mit berücksichtigt.

Mit den Schaltern 'Aufwärts' und 'Abwärts' können Sie die Suchrichtung bestimmen.

Die Suche wird mit dem Schalter 'Suchen' gestartet. Wenn sich der gesuchte Text findet, wird die Schreibmarke an dieser Textstelle positioniert.

Mit dem Schalter 'Ersetzen' wird der gefundene Text durch den in der 'Ersetzen durch' ersetzt.


Formular-Datei
Die Menüleiste Datei

Hier können Sie Operationen mit Ihren angeschlossenen Peripheriegeräten (z.B. Drucker, Plotter, usw.) unternehmen und den Editor auch wieder verlassen.

Neu:	Neu löscht den Text, der sich im Editor befindet.

Laden:	Mit 'Laden' kann man einen Text in den Editor laden.

Speichern:	'Speichern' speichert den aktuellen Text mit dem aktuellen Namen

auf Ihre Festplatte.

Speichern unter:	'Speichern unter' speichert den aktuellen Text mit einem

anzugebenden Namen auf Ihre Festplatte.

Drucken:	Druckt den aktuellen Text auf den eingestellten Drucker aus.

Ende:	Mit 'Ende' kann der Editor wieder verlassen werden.


Bearbeiten
Die Menüleiste Bearbeiten

Mit den Funktionen dieser Menüleiste können Sie den angezeigten Text mit den

Standardfunktionen (z.B. kopieren, löschen, usw.) bearbeiten.

Rückgängig:	Mit 'Rückgängig' wird die letzte Änderung, die Sie am Text

vorgenommen haben, zurückgenommen.

Ausschneiden:	Der eingerahmte Textabschnitt wird aus dem Text entfernt und kann

mit 'Einfügen' wieder ab der aktuellen Position eingefügt werden.

Kopieren:	Der eingerahmte Textabschnitt wird aus dem Text kopiert und kann

mit 'Einfügen' wieder ab der aktuellen Position eingefügt werden.

Einfügen:	'Einfügen' fügt den zuletzt ausgeschnittenen oder kopierten Text

an der aktuellen Position ein.

Löschen:	Der eingerahmte Textabschnitt wird aus dem Text entfernt und kann

nur noch mit 'Rückgängig' wieder zurückgeholt werden.


Suchen
Die Menüleiste Suchen

Mit den Funktionen dieser Menüleiste können Sie den angezeigten Text  nach be-

stimmten Begriffen durchsuchen oder ersetzen lassen.

Suchen:	Mit  dem Menüpunkt 'Suchen' wird das Dialogfeld 'Suchen' aufge-

rufen.

Ersetzen:	Mit  dem Menüpunkt 'Ersetzen' wird das Dialogfeld 'Ersetzen' aufge-

rufen.


Allgemeine_Bedienung
Allgemeine Bedienung

Die Bedienung von AFS-Kasse erfolgt nach dem Windows 3.1 Standard und dieser wird in Ihrem Windowshandbuch genauestens beschrieben.

Hier werden nochmals die Grundelemente eines Windowsprogrammes für Ihre Erinnerung beschrieben:

Menüleisten:

Die Menüleisten dienen zur Auswahl der verschiedenen Menüpunkte (Funktionen) eines Windowsprogrammes. Die Menüleiste ist die oberste Textzeile auf Ihrem Fenster. Diese ist in bestimmte Bereiche untergliedert und es wird jeweils ein Oberbegriff angezeigt. Um nun ein Menü anzuwählen, klicken Sie einfach mit Hilfe des Mauszeigers und der linken Maustaste einen Eintrag in der Menüleiste an oder drücken Sie die ALT-Taste mit der unterstrichenen Taste. Es erscheint die gewünschte Menüleiste. Um einen Menüpunkt aus dieser Leiste anzuwählen, klicken Sie den Gewünschten wieder mit  der Maus an oder drücken Sie die unterstrichene Taste.

Die Alertboxen:

Die Alertboxen sind kleine Fenster, die in der Mitte Ihres Bildschirms erscheinen. Diese besitzen meistens zwei oder drei Schalter und links befindet sich ein kleines Bild (Ausrufe-, Frage- oder Stopzeichen). Die Anwahl dieser Schalter erfolgt über einfaches Anklicken mit der Maus oder durch Verwendung der Cursortasten (mit Ihnen wird das dick umrahmte Feld bewegt) und anschließendem drücken der Enter-Taste.

Die Dialogfelder:

Dialogfelder sind Fenster mit grauem Hintergrund und einigen Schaltern. Diese dienen zur komfortablen Einstellung der verschiedenen Eigenschaften des Profi-Systems.

Mit dem Schalter 'Abbruch' kann das Dialogfeld ohne Übernahme der veränderten Einstellungen beendet werden. Mit dem Schalter 'OK' werden alle Veränderungen übernommen. In einer Dialogbox befinden sich noch zwei weitere Schaltertypen:

Textfelder:

Diese dienen zur Eingabe von verschiedenen Texten oder zur Eingabe von Zahlen. Sie können durch einfaches Anklicken angewählt werden. Anschließend erscheint ein Cursor.

Sie können jetzt Ihre Eingaben vornehmen. Um die Eingabe zu beenden, klicken Sie einfach ein anderes Element der Dialogbox an.

Checkboxen:

Die Checkboxen dienen zum An- bzw. Abschalten von einzelnen Funktionen. Sie sehen wie kleine Rechtecke aus und haben ein Kreuz in der Mitte, wenn Sie angeschaltet sind. Abgeschaltet wird nur ein leeres Rechteck dargestellt.

Das Dateiauswahlfenster

Das Dateiauswahlfenster


Dateiauswahlfenster
Das Dateiauswahlfenster

Mit dem Dateiauswahlfenster können Sie Dateien von der Festplatte oder von Diskettenlaufwerken auswählen. Es besteht aus mehreren Schaltern:

Der Schalter 'OK':	Mit diesem Schalter wird Ihre Auswahl bestätigt und

Sie zeigen damit an, daß Sie diese Datei mit der

Funktion, die Sie aufgerufen haben bearbeiten

wollen.

Der Schalter 'Abbruch':	Mit 'Abbruch' brechen Sie Ihre Auswahl ab, d.h. Sie

möchten die Funktion nun doch nicht ausführen, von

der das Dateiauswahlfenster aufgerufen wurde

In das Feld mit der Überschrift 'Dateiname' können Sie den gewünschten Dateinamen eintragen. In dem Feld darunter stehen die Dateien, die sich schon im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn Sie eine der hier aufgeführten Dateien anklicken, wird diese automatisch in das Feld 'Dateiname' eingetragen.

Das Verzeichnis kann mit dem rechts davon befindlichen Feld gewechselt werden.

Das Dateiauswahlfenster richtet sich nach dem Windows 3.1-Standart und wird auch in Ihrem Windows-Bedienungshandbuch nochmals genau beschrieben.


Formularsprache

Die Formularsprache ermöglicht jedem Anwender von AFS-Kasse die Erstellung

eigener und individuellen Formularen, wie Rechnungen, Listen, Exportformaten, usw.

Grafikbefehle	Grafikdefinitionen für ein Formular.

Rechnungsbefehle	Die Rechnungsbefehle geben die eigentliche

Aufzählung der Artikel auf der Rechnung an.

Formatierungsbefehle	Hier können Sie die Formulare formatieren, d.h.

millimetergenaue Abstände, Rahmen, usw.

Listenbefehle	Die Listenbefehle geben die Daten innerhalb einer

Liste, d.h. z.B. mehrere Kunden innerhalb eines

Formulars aus.

Allgemeine Befehle	Die allgemeinen Befehle geben die Daten aus den

diversen Datenbanken, wie z.B. Kundendatei,

Artikeldatei, usw. aus.


Formatierungsbefehle
Formatierungsbefehle (Optionen)

Hier können Sie die Formulare formatieren, d.h. millimetergenaue Abstände, Rahmen, usw.

{TAB:XWert}	Mit TAB: können Sie den nachfolgenden Text in X-Richtung

(horizontal) genau Positionieren (verschieben). Der X-Wert wird

in Milimetern (mm) angegeben.

Normal wird werden die Texte, usw. nach den Tabbefehl linksbündig

ausgegeben (für Texte genau richtig). Um nun den nachfolgenden

Text, Zahlen, usw. rechtsbündig auszurichten, muß der X-Wert mit

einem Minuszeichen ( - ) versehen werden (für Zahlen, usw.).

1. Beispiel:	....

Hallo{TAB:50}Tabtest

....

Ergibt:

| (hier die gedachte 50mm Marke)

Hallo	Tabtest

2. Beispiel:	....

Hallo{TAB:-50}Tabtest

....

Ergibt:

| (hier die gedachte 50mm Marke)

Hallo	          Tabtest

zuerste wird linksbündig Hallo ausgegeben. Danach folgt der

weitere Text Tabtest, Dieser ist aber 50mm nach rechts versetzt.

Mit TAB: in Listen- und Rechnungsabschnitt arbeiten:

Im Rechnungsabschnitte und Listenabschnitt wird folgendermaßen

mit dem Tab-Befehl gearbeitet:

... [TAB: XWert Datenbefehl] ...

Beispiel:

...

{Rechnung.15[TAB:2 POS][TAB:15 ArtikelNummer][TAB:50 Bezeichnung.20][TAB:-100 EPREIS]}

...

Wenn der Listenabschnitt oder der Rechnungsabschnitt so formatiert

wird, können auch nicht Proportionalschiften eingesetzt werden

(z.B. Arial).

{RAHMEN:X1,Y1,X2,Y2}

Mit Rahmen können Sie die nachfolgenden Ausgaben auf einen

bestimmten Bereich des Blattes beschränken (wie einen Textrahmen

in einem DTP-Programm).

Beispiel:

...

Hallo blabla

{Rahmen:80,100,200,200}Hallo Rahmentest

{Linie:0,0,100,100}

...

Es wird erst das normale Formular ausgegeben bis zum Befehl

Rahmen. Anschließend wird ein Rahmen auf dem Blatt von der

oberen Ecke X=80, Y=100 und der unteren Ecke X=200,Y=200

gesetzt.

Der nachfolgende Text Hallo Rahmentest wird auf dem Blatt von

oben in 100mm Abstand und von links 80mm Abstand ausgegeben.

Der Linienbefehl wird von 0,0 nach 100,100 ausgegeben, aber der

neue Nullpunkt befindet sich auf 80,100, d.h. also alle weiteren

Koordinatenangaben beziehen sich auf die linke obere Ecke des

Rahmens

Alle Angaben wie z.B. Linie, normaler Text, usw. , die aus den Rahmen

herausragen werden abgeschnitten.

{RAHMEN_OFF}

Mit Rahmen_Off wird der obige Rahmenbefehl wieder aufgehoben,

dies ist nur nötig bevor ein 2.,3., usw. Rahmen gesetzt werden soll.

Datenlängen bei allen Befehlen können mit Hilfe der folgenden Option eine feste Länge bei der Ausgabe zugewiesen werden:

.Länge

Beispiel:

{Kunden.Namen.20}

Gibt den Kundennamen mit der festen Länge 20 aus. Dies Ausgabe ist dann linksbündig. Um rechtsbündig die Daten auszugeben, müssen Sie die Länge negative setzen, d.h. im obigen Fall .-20 .


Listenbefehle

Die Listenbefehle geben die Daten innerhalb einer Liste, d.h. z.B. mehrere Kunden innerhalb eines Formulars aus.

In diesem Abschnitt werden die Daten in einer Liste angegeben. Die Listenbefehle gelten nur innerhalb des Listenabschnittes, der wie folgt eingeleitet wird:

{Liste.Länge

-Länge:	gibt die Länge in Zeilen an, in der die Auftrags-

posten aufgelistet werden. Wird die Länge 0 gesetzt, so

werden alle für die Liste vorhandenen Daten in der

Liste ausgegeben. Passen nicht alle Daten in die

Liste, so wird eine neue Seite ausgegeben.

der Abschnitt wird mit der geschweiften Klammer } abgeschlossen.

Die folgenden Befehle gelten nur im Listenabschnitt und werden in rechteckigen Klammern [] innerhalb der Listenabschnitts angegeben.

Pos	Pos gibt die Nummer des Datensatzes an, der in der

Liste gedruckt wird. (1,2,3,4,...)

EInventur	Gibt die Inventursumme des Artikels aus:

Bestand * VK.

ENInventur	Gibt die Inventursumme des Artikels aus:

Bestand * EK.

Kundenbefehle	Die Kundenbefehle geben die Daten aus der

Kundendatei aus.

Artikelbefehle	Die Artikelbefehle geben die Daten aus der

Artikeldatei aus.

Lagerbefehle	Die Lagerbefehle geben die Daten aus der

Lagerdatei aus.

Auftragsbefehle	Die Auftragsbefehle geben die Daten aus der

Auftragsdatei aus.

Beispiel:

{Schrift.TYPE:Arial}{Schrift.HEIGHT:4}	   Kundenliste{Schrift.TYPE:Arial}{Schrift.HEIGHT:1.5}{Schrift.Light}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos | Nr.     | Anrede | Firma                  | Name               | Vornamen   | Straße             | Plz    | Ort

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Liste.80[POS4]|[Kunden.Nummer.9]|[Kunden.Anrede.8]|[Kunden.Firma.24]|[Kunden.Name.20]|[Kunden.Vorname.12]|[Kunden.Strasse.20]|[Kunden.Plz.8]|[Kunden.Ort.20]}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seite: {Seite}

Die nachfolgenden Befehle werden unterhalb der Liste angegeben, da Sie bei der Ausgabe der Liste neu bzw. weiter berechnet werden.

AufOffen	Gibt die Summe der offenen Beträge der aktuellen

Seite aus.

AufBeglichen	Gibt die Summe der beglichenen Beträge der

aktuellen Seite aus.

AufListeOffen	Gibt die Summe der offenen Beträge der bisher

ausgegebenen Liste aus.

AufListeBeglichen	Gibt die Summe der beglichenen Beträge der bisher

ausgegebenen Liste aus.

Inventur	Gibt die Inventursumme aller in der Liste

aufgetretenen Artikel aus.

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Allgemeine Befehle

Die allgemeinen Befehle geben die Daten aus den diversen Datenbanken, wie z.B. Kundendatei, Artikeldatei, usw. aus, diese werden in geschweiften Klammer {} angegeben.

Kundenbefehle	Die Kundenbefehle geben die Daten aus der

Kundendatei aus.

Artikelbefehle	Die Artikelbefehle geben die Daten aus der

Artikeldatei aus.

Lagerbefehle	Die Lagerbefehle geben die Daten aus der

Lagerdatei aus.

Auftragsbefehle	Die Auftragsbefehle geben die Daten aus der

Auftragsdatei aus.

FIRMA.Name1	Gibt Ihren Firmennamen aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Name2	Gibt Ihren zweiten Firmennamen aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Strasse	Gibt die Straße Ihres Firmensitzes aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Ort	Gibt den Ort Ihres Firmensitzes aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Telefon	Gibt Ihre Telefonnummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Telefax	Gibt Ihre Telefaxnummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Telex	Gibt Ihre Telexnummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.EGID	Gibt Ihre EG-Identnummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Btx	Gibt Ihre BTX-Nummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Bank1	Gibt Ihren Banknamen aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Bankleitzahl1	Gibt Ihr Bankleitzahl aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.KontoNummer1	Gibt Ihre Kontonummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Bank2	Gibt Ihren Banknamen aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.Bankleitzahl2	Gibt Ihr Bankleitzahl aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

FIRMA.KontoNummer2	Gibt Ihre Kontonummer aus.

Daten stammen aus der Firmeneinstellung.

Datum	Gibt das heutige Datum aus.

Seite	Gibt die aktuell ausgegebene Seite aus.

Waehrung	Gibt die eingestellte Währung aus, z.B. DM.

MwSt_0	Gibt den ersten eingestellten Umsatzsteuersatz aus,

z.B. 15.

MwSt_1	Gibt den zweiten eingestellten Umsatzsteuersatz

aus, z.B. 7.

MwSt_2	Gibt den dritten eingestellten Umsatzsteuersatz

aus, z.B. 0 für Umsatzsteuerfrei.

MAHNGE1	Gibt die erste Mahngebühr aus.

Die Daten stammen von der Mahnweseneinstellung

MAHNGE2	Gibt die zweite Mahngebühr aus.

Die Daten stammen von der Mahnweseneinstellung

MAHNGE3	Gibt die dritte Mahngebühr aus.

Die Daten stammen von der Mahnweseneinstellung

MAHNGE4	Gibt die vierte Mahngebühr aus.

Die Daten stammen von der Mahnweseneinstellung

MAHNGE5	Gibt die fünfte Mahngebühr aus.

Die Daten stammen von der Mahnweseneinstellung

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Kundenbefehle

Die Kundenbefehle geben die Daten aus der Kundendatei aus.

KUNDEN.Nummer	Gibt die Kundennummer an.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Anrede	Gibt die Anrede des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Kennung	Gibt die Kennung des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Firma	Gibt die Bezeichnung des Firmennamen aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Name	Gibt den Namen des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Vorname	Gibt den Vornamen des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.VName 	gibt den Vornamen und Namen aus. Neu seit V2.2

KUNDEN.Strasse	Gibt die Straße des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Plz	Gibt die Postleitzahl des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Ort	Gibt den Wohnort des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.POrt 	gibt die Postleitzahl und den Ort aus. Neu seit V2.2

KUNDEN.Telefon	Gibt die Telefonnummer des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Telefax	Gibt die Telefaxnummer des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Bemerkung1	Gibt die 1. Bemerkung über den Kunden aus.

Diese Daten sind nur für den internen Gebrauch

bestimmt.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Bemerkung2	Gibt die 2. Bemerkung über den Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Kontakt	Gibt das Kontaktdatum aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.Umsatz	Gibt den bisherigen Umsatz des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundendatei.

KUNDEN.VK	Gibt den Verkaufspreissatz für den Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Rabatt	Gibt den Rabatt aus, den der Kunde erhält (in %).

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.ZusatzNr	Gibt eine Zusatznummer aus, die sich auf den

Kunden bezieht.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Zusatz1	Gibt den ersten Zusatz für den Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Zusatz2	Gibt den zweiten Zusatz für den Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.EGID	Gibt die Steuernummer für das neue EG-Recht

aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Bank	Gibt die Bank des Kunden aus

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.BankleitZahl	Gibt die Bankleitzahl des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.KontoNummer	Gibt die Kontonummer des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Strasse2	Gibt die zweite Straße des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenzusatzdatei.

KUNDEN.Plz2	Gibt die zweite Postleitzahl des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenzusatzdatei.

KUNDEN.Ort2	Gibt den zweiten Wohnort des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenzusatzdatei.

KUNDEN.Telefon2	Gibt die zweite Telefonnummer des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenzusatzdatei.

KUNDEN.Telefax2	Gibt die zweite Telefaxnummer des Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenzusatzdatei.

KUNDEN.Ansprechpartner2	Gibt den 2. Ansprechpartner aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.AnTelefon2	Gibt die Telefonnummer des 2. Ansprechpartners aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.AnTelefax2	Gibt die Telefaxnummer des 2. Ansprechpartners aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.Ansprechpartner3	Gibt den 3. Ansprechpartner aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.AnTelefon3	Gibt die Telefonnummer des 3. Ansprechpartners aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.AnTelefax3	Gibt die Telefaxnummer des 3. Ansprechpartners aus

(finden Sie unter 2. Anschrift)

KUNDEN.Mahn1	Gibt das Zahlungsziel in Tagen für den Kunden aus.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Mahn2	Gibt das Zahlungsziel in Tagen für den Kunden aus

nachdem die erste Mahnung erstellt wurde.

Daten stammen aus der Kundenspezialdatei.

KUNDEN.Jahresumsatz	Gibt den Jahresumsatz des Kunden aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

KUNDEN.Quartalsumsatz	Gibt den Quartalsumsatz des Kunden aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

KUNDEN.Monatsumsatz	Gibt den Monatsumsatz des Kunden aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

KUNDEN.Tagesumsatz	Gibt den Tagesumsatz des Kunden aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Artikelbefehle

Die Artikelbefehle geben die Daten aus der Artikeldatei aus.

ARTIKEL.Nummer	Gibt die Artikelnummer des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.UmsatzSteuer	Gibt die Umsatzsteuer des Artikel in Prozent aus.

ARTIKEL.UmsatzSteuerSatz	Gibt den Umsatzsteuersatz des Artikel aus (1,2

oder 3).

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Bezeichnung1	Gibt die erste Artikelbezeichnung aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Bezeichnung2	Gibt die zweite Artikelbezeichnung aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Bezeichnung3	Gibt die dritte Artikelbezeichnung aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Bezeichnung4	Gibt die vierte Artikelbezeichnung aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Einheit	Gibt die Artikelbezeichnung aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Warengruppe	Gibt die Artikelwarengruppe aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.EK	Gibt den EK für den Artikel aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.VK	Gibt den 'normalen' VK des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.VK2	Gibt den zweiten VK des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.VK3	Gibt den dritten VK des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.Bemerkung	Gibt die Bemerkung zum Artikel aus.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.RABATTFÄHIG	Gibt aus, ob der Artikel rabattfähig ist.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

ARTIKEL.LAGERARTIKEL	Gibt aus, ob der Artikel ein Lagerartikel ist.

Die Daten stammen aus der Artikeldatei.

Artikel.Umsatz	Gibt den Umsatz des Artikels aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Artikel.Jahresumsatz	Gibt den Jahresumsatz des Artikels aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Artikel.Quartalsumsatz	Gibt den Quartalsumsatz des Artikels aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Artikel.Monatsumsatz	Gibt den Monatsumsatz des Artikels aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Artikel.Tagesumsatz	Gibt den Tagesumsatz des Artikels aus.

Diese Daten werden online berechnet und

kann den Druckvorgang deutlich verzögern!

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Lagerbefehle

Die Lagerbefehle geben die Daten aus der Lagerdatei aus.

LAGER.Nummer	Gibt die Lagernummer des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.Bestand	Gibt den Lagerbestand des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.MindestBestand	Gibt den Mindestbestand des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.Ort1	Gibt den Lagerort des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.Ort2	Gibt den Lagerort des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.BestellMenge	Gibt die Bestellmenge des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

LAGER.Bestellnummer	Gibt die Bestellnummer des Artikels aus.

Die Daten stammen aus der Lagerdatei.

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Auftragsbefehle

Die Auftragsbefehle geben die Daten aus der Auftragsdatei aus.

AUFTRAG.Nummer	Gibt die Auftragsnummer des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Rechnungsnummer	Gibt die Rechnungsnummerr des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Lieferscheinnummer	Gibt die Lieferscheinnummer des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Angebotsnummer	Gibt die Angebotsnummer des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.BestellDatum	Gibt das Bestelldatum des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.BearDatum	Gibt das letzte Bearbeitungsdatum des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Datum	Gibt das Auftragsdatum des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.BestellArt	Gibt die Bestellart des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.VersandArt	Gibt die Versandart des Artikels aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.OFFEN	Gibt den offenen Betrags des Auftrags aus.

Diese Zahl kann noch im Formular erhöht werden,

indem diese mathematisch addiert wird.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

1. Beispiel:

{Auftrag.Offen+5}

offenen Betrag plus 5,- DM Mahngebühr

2. Beispiel:

{Auftrag.Offen+MAHNGE1}

offenen Betrag plus 1. Mahngebühr

AUFTRAG.Beglichen	Gibt den beglichenen Betrags des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Bemerkung1	Gibt die erste Bemerkung des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Bemerkung2	Gibt die zweite Bemerkung des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Bemerkung3	Gibt die dritte Bemerkung des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Bemerkung4	Gibt die vierte Bemerkung des Auftrags aus.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Status	Gibt den Status des Auftrags aus,

z.B. Rechnung gedruckt.

Daten stammen aus der Auftragsdatei.

AUFTRAG.Zusatz	Gibt die Bestellnumer des Auftrags aus.

(Das Zusatzfeld im Auftragsformular) neu V2.2

GesamtPreis	Gibt den Gesamtpreis des Auftrags aus.

Daten werden aus der Postendatei errechnet.

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Rechnungsbefehle
Formularsprache Rechnungsbefehle

In diesem Abschnitt werden die Auftragsposten in einer Liste angegeben.

Die Rechnungsbefehle gelten nur innerhalb des Rechnungsabschnittes, der wie folgt eingeleitet wird:

{Rechnung.Länge

-Länge:	gibt die Länge in Zeilen an, in der die Auftragsposten

aufgelistet werden.

der Abschnitt wird mit der geschweiften Klammer } abgeschlossen.

Die folgenden Befehle gelten nur im Rechnungsabschnitt und werden in rechteckigen Klammern [] innerhalb der Rechnungsabschnitts angegeben.

Pos	Pos gibt die Nummer des Posten an, der auf der Rechnung

gedruckt wird. (1,2,3,4,...)

BestellNummer	Bestellnummer gibt die Bestellnummer des Posten aus.

Die Angabe stammt aus der Lagerdatei.

ArtikelNummer	Artikelnummer gibt die Artikelnummer des Posten aus.

Die Angabe stammt aus der Artikeldatei.

Anzahl	Gibt die Anzahl der bestellten Artikel aus.

Die Angabe stammt aus der Postendatei.

Einheit	Gibt die Einheit des Artikel aus.

Die Angabe stammt aus der Artikeldatei.

Rabatt	Gibt den eingegeben Rabatt in Prozent aus.

Die Angabe stammt aus der Postendatei.

Bezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Artikels aus, diese werden untereinander

ausgegeben.

Die Angabe stammt aus der Artikeldatei.

Waehrung	Gibt die eingestellte Währungsbezeichnung aus, z.B. DM.

EPreis	Gibt den Einzelpreis des Artikels aus.

Die Angabe stammt aus der Postendatei.

EPreisNetto	Gibt den Einzelpreis ohne Umsatzsteuer aus.

Die Angabe stammt aus der Postendatei.

Gesamtpreis	Gibt den Gesamtpreis, ermittelt aus Einzelpreis * Anzahl

aus.

GesamtpreisNetto Gibt den Gesamtpreis, ermittelt aus Einzelpreis * Anzahl

                            ohne Umsatzsteuer aus.

Beispiel:

{Rechnung.15[Pos] [ArtikelNummer] [Bezeichnung] [Anzahl] [Einheit]  [EPreis] [Waehrung]  [Rabatt]%  [Gesamtpreis] [Waehrung]}

Gibt 15 Zeilen untereinander aus, die mit den Postendaten des Auftrags gefüllt werden. Passen die Daten des Auftrags nicht in diesen Abschnitt, so wird auf einer weiteren Seite mit den Auftrag fortgefahren.

Nach der Ausgabe des Rechnungsabschnitts wurden folgende Werte errechnet, die

unterhalb des Abschnittes ausgegeben werden können:

MwSt	Gibt die gesamte im Auftrag enthaltene Umsatzsteuer aus.

MwSt0	Gibt die im Auftrag enthaltene Umsatzsteuer in Bezug des ersten

Umsatzsteuersatzes aus.

MwSt1	Gibt die im Auftrag enthaltene Umsatzsteuer in Bezug des zweiten

Umsatzsteuersatzes aus.

MwSt2	Gibt die im Auftrag enthaltene Umsatzsteuer in Bezug des dritten

Umsatzsteuersatzes aus.

ZwischenSumme	Gibt die aktuell errechnete Zwischensumme des Auftrags

aus.

NettoSumme	Gibt die Gesamtsumme des Auftrags ohne Umsatzsteuer aus.

GesamtSumme	Gibt die Gesamtsumme des Auftrags mit Umsatzsteuer aus.

Wenn die Positionen nicht alle auf eine Seite passen, so können Sie die zweite Rechnungsseite anders gestallten, d.h. sollen die Anschriften, usw. nicht auf den

folgenden Seiten erscheinen:

Dies wird mit dem Befehl {FOLGESEITE} eingeleitet. Nach {FOLGESEITE} können Sie die zweite Seite frei gestalten, wie ein eigenes Formular (siehe mitgelieferte Formulare).

Beispiel:

siehe Rechnung.FOR

{Schrift.Normal}{Firma.Name1}

              {Auftrag.Datum}

{Firma.Name2}

{Firma.Strasse}

{Firma.Ort}

Telefon : {Firma.Telefon}  Telefax : {Firma.Telefax}

{Kunden.Anrede}

{Kunden.Firma}

{Kunden.Vorname} {Kunden.Name}

{Kunden.Strasse}

{Kunden.Plz} {Kunden.Ort}

{Schrift.Breit}Rechnung

{Schrift.Normal}

Seite: {Seite}  Kundennummer: {Kunden.Nummer}  Auftragsnummer: {Auftrag.Nummer}

{Schrift.Schmal}{Auftrag.BestellArt} vom {Auftrag.BestellDatum}, die Lieferung erfolgt {Auftrag.VersandArt}.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos Artikelnr.   Bezeichnung                    Anzahl  Einheit      Einzelpreis  Rabatt      Gesamtpreis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Rechnung.15[Pos] [ArtikelNummer] [Bezeichnung] [Anzahl] [Einheit]  [EPreis] [Waehrung]  [Rabatt]%  [Gesamtpreis] [Waehrung]}

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zwischensumme      MwSt {MwSt_0}%       MwSt {MwSt_1}%       MwSt {MwSt_2}%	  Nettosumme :  {Nettosumme} {Waehrung}

{Zwischensumme} {Waehrung}  {Mwst0} {Waehrung}  {Mwst1} {Waehrung}  {Mwst2} {Waehrung}  	 	  +MwSt      :  {MwSt} {Waehrung}

 ---------------------------------

  Gesamtsumme:  {GesamtSumme} {Waehrung}

 =================================

{Schrift.Normal}

Lieferung erfolgt nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

{Auftrag.Bemerkung1}

{Auftrag.Bemerkung2}

{Auftrag.Bemerkung3}

{Auftrag.Bemerkung4}

{Schrift.Schmal}

Bei Rückfragen & Neubestellungen bitte immer Ihre Kundennummer bzw. Auftragsnummer angeben.

{Schrift.Normal}

Bankverbindung:

{Firma.Bank1} Blz: {Firma.Bankleitzahl1} Konto: {Firma.KontoNummer1}

Zur besseren Formatierung können Sie unter dem Kapitel Formatierungsbefehle nachsehen. Hier wird die Formatierung nochmals genau beschrieben.


Grafikbefehle
Formularsprache Grafikbefehle

Die Grafikbefehle sind in jedem Formular und in allen Druckerausgaben anwendbar, diese werden in geschweiften Klammern {} angegeben.

Grafik	Grafik gibt eine Bitmap auf dem Formular aus.

Linie	Linie gibt eine Linie auf dem Formular aus.

Box	Box gibt ein Rechteck auf dem Formular aus.

Kreis	Kreis gibt einen Kreis auf dem Formular aus.

Schrift	Schrift definiert den aktuellen Schrifttype.


Grafik
Grafikbefehl 'Grafik'

Grafik gibt eine Bitmap auf dem Formular aus.

Grafik:Name$,x1,y1,x2,y2

Grafik gibt eine Grafik (Windows Bitmap Format [*.BMP] und PCX-Format [*.PCX]) aus. Es können pro Formular 10 Grafiken angegeben werden.

- Name$	gibt den kompletten Namen der Grafik an.

- x1,y1	linke obere Ecke der Grafik in mm.

- x2,y2	rechte untere Ecke der Grafik in mm.

Beispiel:

{Grafik:E:\NACHNAH.BMP,10,10,20,25}

Zeichnet die Grafik NACHNAH.BMP an der Position

10,10 mm zur Ecke 20,25 mm.


Linie
Grafikbefehl 'Linie'

Linie gibt eine Linie auf dem Formular aus.

LINIE:x1,y1,x2,y2[,Type,Dicke]

Line gibt eine Line auf dem Formular aus.

- x1,y1	linke obere Ecke der Linie in mm.

- x2,y2	rechte untere Ecke der Linie in mm.

-Type	gibt den Linientype an:

0 = durchgezogene Linie

1 = gestrichelte Line

2 = gepunktet Line

3 = strichpunktierte Line

4 = Strich-Punkt-Punkt-Strich Line

- Dicke	gibt die Dicke der Line in Punkten an. Für die

Umrechnung in entsprechende mm Stärken

benutzen Sie folgende Formel:

x=DPI*mm Zahl

     24.5

(bei 300 DPI für 1mm =12, für 0.5mm=6,usw.)

Beispiel:

{Linie:10,10,20,25}

Zeichnet eine Line von der Ecke 10,10 mm zur Ecke 20,25mm.


Box
Grafikbefehl 'Box'

Box gibt ein Rechteck auf dem Formular aus.

BOX:x1,y1,x2,y2[,Type,Dicke]

Box gibt ein Recheck auf dem Formular aus.

- x1,y1	linke obere Ecke des Rechtecks in mm.

- x2,y2	rechte untere Ecke des Rechtecks in mm.

-Type	gibt den Linientype an:

0 = durchgezogene Linie

1 = gestrichelte Line

2 = gepunktet Line

3 = strichpunktierte Line

4 = Strich-Punkt-Punkt-Strich Line

- Dicke	gibt die Dicke der Line in Punkten an. Für die

Umrechnung in entsprechende mm Stärken

benutzen Sie folgende Formel:

x=DPI*mm Zahl

     24.5

(bei 300 DPI für 1mm =12, für 0.5mm=6,usw.)

Beispiel:

{Box:10,10,20,25}

Zeichnet ein Rechteck von der Ecke 10,10 mm zur Ecke 20,25mm.


Kreis
Grafikbefehl 'Kreis'

Kreis gibt einen Kreis auf dem Formular aus.

KREIS:x,y,r1[,r2][,Type,Dicke]

Kreis gibt einen Kreis auf dem Formular aus.

- x1,y1	gibt den Mittelpunkt in mm an.

- r1	gibt den Radius in mm an. Wenn r2 angegeben

wird, dann ist r1 der Radius in horizontaler

Richtung

- r2	gibt den Radius in vertikaler Richtung an.

-Type	gibt den Linientyp an:

0 = durchgezogene Linie

1 = gestrichelte Line

2 = gepunktet Line

3 = strichpunktierte Line

4 = Strich-Punkt-Punkt-Strich Line

- Dicke	gibt die Dicke der Line in Punkten an. Für die

Umrechnung in entsprechende mm Stärken

benutzen Sie folgende Formel:

x=DPI*mm Zahl

     24.5

(bei 300 DPI für 1mm =12, für 0.5mm=6,usw.)

1. Beispiel:

{Kreis:20,20,10}

Zeichnet einen Kreis im Mittelpunkt 20,20 mm mit dem Radius

10 mm

2. Beispiel:

{Kreis:20,20,10,15}

Zeichnet eine Ellipse im Mittelpunkt 20,20 mm mit den Radien

10 mm und 15 mm


Schrift
Grafikbefehl 'Schrift.'

Schrift definiert den aktuellen Schrifttype. Der Schrifttype wird durch einige Zusatzangaben definiert:

Schrift.NORMAL	Schaltet die Schrift wieder in den Ausgangs-

zustand.

Beispiel:	{Schrift.Normal}

Schrift.SCHMAL	Schaltet die Schmalschrift ein.

Beispiel:	{Schrift.Schmal}

Schrift.BREIT	Schaltet die Breitschrift ein.

Beispiel:	{Schrift.Breit}

Schrift.DOPPELT	Schaltet die doppelte Breitschrift ein.

Beispiel:	{Schrift.Doppelt}

Schrift.BIG	Schaltet die vierfache Breitschrift ein.

Beispiel:	{Schrift.Big}

Schrift.TYPE:	Mit Type können Sie eine Schriftart wählen.

Beispiel:	{Schrift.Type:ARIAL}

Schaltet die TrueType Schrift Arial ein.

Schrift.HEIGHT:	Gibt die Schrifthöhe in mm an.

Beispiel:	{Schrift.Height:5}

Schaltet die Schifthöhe 5mm an.

Schrift.xyFakt:	Gibt das Verhältnis zwischen Breite und Höhe

der Schrift an. Ist der Faktor kleiner als 1, dann

ist die Schrift höher als breiter und bei Faktoren

größer als 1 ist es umgekehrt.

Beispiel:	{Schrift.xyFakt:0.7}

Schaltet den Verzerrungsfaktor auf 0.7, d.h.

die Schift ist 30% höher als breit.

Schrift.WINKEL:	Gibt den Winkel der Schrift an. Der

Winkel wird in 10 Grad angegeben.

Beispiel:	{Schrift.Winkel:450}

Die folgenden Schrift wird mit 45° Grad

ausgegeben.

Schrift.COLOR:	Legt die Farbe im RGB-Format fest.

Die Rotwerte liegen zwischen 0-255.

Die Grünwerte liegen zwischen 0-255.

Die Blauwerte liegen zwischen 0-255.

0 bedeutet keine Farbwerte und 255

volle Farbe. Der einzusetzende Wert wird

folgendermaßen berechnet:

Rotwerte * 1

Grünwerte * 256

Blauwerte * 65535

Beispiel:	{Schrift.Color:0}

Es wird die Farbe schwarz eingeschaltet.

Folgende Definitionen können an die oben genannten Definitionen angehängt oder auch einzeln benutzt werden. Außnahme: Bei Schrifttype darf nichts angehängt werden, dieses Problem kann wie folgt umgangen werden:

z.B. {Schrift.Type:Arial}{Schrift.Unter Kursiv Fett}

       Schaltet die Arial-Schrift ein, die unterstrichen, fett und kursic ist.

       Die Zusatzfunktionen werden abgeschaltet, wenn ein anderer Schrift-

       Befehl aufgerufen wird.

       z.B. {Schrift.}

Schrift.UNTER	folgende Texte sind unterstrichen.

Beispiel:	{Schrift.Normal Unter}

Schrift.KURSIV	folgende Texte sind kursiv.

Beispiel:	{Schrift.Big Kursiv Unter}

Schrift.FETT	folgende Texte sind fett gedruckt.

Beispiel: {Schrift.Type:Arial}{Schrift.Fett}

Schrift.LIGHT	schaltet die leichte (dünne) Schrift ein.

Beispiel:	{Schrift.Light}


Weitere Software von AFS-Software
Softwareprodukte von AFS-Software

AFS-Kasse V3.x für Windows

Die Fakturierung für Windows, Import/Export (z.B. DBase, usw.), Formulareditor zu gestalten eigener Druckausgaben (z.B. Rechnungen, Mahnungen, usw.). Verwalten Sie Kunden, Lieferanten, Artikel, Lager, Aufträge, usw. AFS-Kasse beinhaltet ein automatisches Mahnwesen, automatisches Bestellwesen, grafische Umsatzauswertungen, viele Sonderdruckfunktionen (Umschläge (verschiedene Formate), Überweisungsträger, und vieles mehr ...

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

Netzwerkzusatzlizenz pro St.	|	975,- ÖS	|	99,- DM

AFS-Preismodul für AFS-Kasse

Das Preismodul ermöglicht bei einem großen Artikelstamm eine schnelle Änderung der Preise für den Artikelstamm oder eine bestimmte Gruppe von Artikeln.

Die Preis können in Prozenten oder in Festbeträgen (z.B. 5 DM) geändert werden.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	975,- ÖS	|	99,- DM

AFS-Datanormmodul für AFS-Kasse

Das Datanormmodul enthält den kompletten Funktionsumfang des Preismoduls und bietet zusätzlich die Möglichkeit Preisdisketten, die im Datanormformat sind, einzulesen. (Ideal für Handwerker)

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

AFS-Einnahme/Ausgaben für Windows

AFS-EA ist eine komplette Einnahme-Überschußrechnung, d.h. es ist eine Buchhaltung ohne doppelter Buchführung. Diese Software ist für Gewerbetreibende und kleinere Firmen ausgelegt. Es können die Aufträge und Bestellungen direkt aus AFS-Kasse übernommen werden. Selbstverständlich können Sie auch eine Kasse verwalten, freie Einnahmen und Ausgaben verarbeiten. Sie können vorgegebene Kontenrahmen benutzen oder auch eigene Kontenrahmen verwenden. AFS-EA erstellt selbständig die Umsatzsteuervoranmeldungen (incl. Formulardruck), Journale, druckt Überweisungsträger, verwaltet Ihre Lieferanten und unterstützt den durch viele Banken angebotenen Datenträgeraustausch, d.h. die Überweisungen werden auf eine Diskette geschrieben und Sie geben bei Ihrer Bank nur noch die Diskette ab (kostengünstiger).

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	1.225,- ÖS	|	129,- DM

Netzwerkzusatzlizenz pro St.	|	  900,- ÖS	|	  89,- DM

AFS-Adresso V2.x für Windows

AFS-Adresso für Windows AFS-Adresso ist eine Hochleistungsadressverwaltung unter Windows mit vielen Profi-Funktionen wie z.B.: Terminplaner, Etikettendruck (auch mehrbahnig) Modemwählfunktion, Umschlagdruck (verschiedene Formate), Import/Export (z.B. Word & AmiPro), Sortierung, Formulareditor zur Erstellung beliebiger Druckerausgaben mit Grafik und True-Type Einbindung. Verwaltet zusätzlich drei Ansprechpartner, Bilder und Sounds zu jeder Adresse.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	750,- ÖS	|	69,- DM

Netzwerkzusatzlizenz pro St.	|	480,- ÖS	|	50,- DM

AFS (CAD to CNC) Profi-System V1.x

Das AFS (CAD to CNC) Profi-System ist in der Lager, CAD-Zeichnungen in CNC-Programme zu übersetzen. Das Profi-System bietet mehrere Optimierungsmöglichkeiten, einen anpaßbaren Postprozessor (kann an alle CNC-Maschinen angepaßt werden), es können 2D, 2.5 & 3D CNC-Programme erzeugt werden. Als CAD-Importformat wird das DXF-Format benutzt (AutoCad, AutoSketch,...).

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/sFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows Lightversion	|	2.470,- öS	|	298,- DM

MS-Windows Vollversion	|	3.910,- ÖS	|	499,- DM

AFS (CAD to CNC) V2.x

Wandelt CAD-Zeichnungen in CNC-Programme nach DIN 66025. Es werden HPGL Dateien übersetzt. Programm ist für Heimbetrieb und kleinst Betriebe geeignet, für den professionellen Einsatz empfehlen wir das Profi-System.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	975,- ÖS	|	99,- DM

Atari-Version	| 975,- ÖS	|	99,- DM

MS-DOS	| 975,- ÖS	|	99,- DM

MS-Windows 	| 975,- ÖS	|	99,- DM

Deluxe CNC Animate Drehen V2.4

Leistungsstarker CNC-Drehsimulator nach DIN 66025. Er enthält den kompletten Befehlsumfang nach DIN 66025, alle gängigen Zyklen und M-Funktionen. Desweiteren sind alle CNC-Editoren zur Programmeingabe und zur Einstellung der technologischen Werte enthalten. Die Simulation erfolgt grafisch mit verschieden Optionen: Testlauf (Vektorgrafik), Simulation (man sieht das Werkzeug im Werkstück verfahren), Echtzeit*) (Simulation in der echten Fertigungszeit mit Zeitangabe). Nach erfolgreicher Simulation ist eine direkte Übergabe*) an eine CNC-Maschine über die serielle Schnittstelle oder über ein ASCII-Format möglich*).

Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

Atari-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

MS-DOS Lightversion	|	1.709,- ÖS	|	199,- DM

MS-Windows Lightversion	|	1.709,- ÖS	|	199,- DM

MS-DOS Vollversion	|	2.470,- ÖS	|	298-, DM

MS-Windows Vollversion	|	2.815,- ÖS	|	349,- DM

Deluxe CNC Animate Fräsen V2.4

Leistungsstarker CNC-Frässimulator nach DIN 66025. Er enthält den kompletten Befehlsumfang nach DIN 66025, alle gängigen Zyklen und M-Funktionen. Desweiteren sind alle CNC-Editoren zur Programmeingabe und zur Einstellung der technologischen Werte enthalten. Die Simulation erfolgt grafisch mit verschieden Optionen: Testlauf (Vektorgrafik), Simulation (man sieht das Werkzeug im Werkstück verfahren), Echtzeit*) (Simulation in der echten Fertigungszeit mit Zeitangabe). Nach erfolgreicher Simulation ist eine direkte Übergabe*) an eine CNC-Maschine über die serielle Schnittstelle oder über ein ASCII-Format möglich*).

Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

Atari-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

MS-DOS Lightversion	|	1.709,- ÖS	|	199,- DM

MS-Windows Lightversion	|	1.709,- ÖS	|	199,- DM

MS-DOS Vollversion	|	2.470,- ÖS	|	298-, DM

MS-Windows Vollversion	|	2.815,- ÖS	|	349,- DM

AFS - CNC - PAL - Drehen V1.x

Leistungsstarker CNC-Drehsimulator nach der neusten IHK-Palprüfungsordnung für Azubis. Er enthält den kompletten Befehlsumfang nach DIN 66025 und alle PAL - Zyklen. Desweiteren sind alle CNC-Editoren zur Programmeingabe und zur Einstellung der technologischen Werte enthalten. Die Simulation erfolgt grafisch mit verschieden Optionen: Testlauf (Vektorgrafik) und Simulation (man sieht das Werkzeug im Werkstück verfahren). Ideal zur Prüfungsvorbereitung.

Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

AFS - CNC - PAL - Fräsen V1.x

Leistungsstarker CNC-Frässimulator nach der neusten IHK-Palprüfungsordnung für Azubis. Er enthält den kompletten Befehlsumfang nach DIN 66025 und alle PAL - Zyklen. Desweiteren sind alle CNC-Editoren zur Programmeingabe und zur Einstellung der technologischen Werte enthalten. Die Simulation erfolgt grafisch mit verschieden Optionen: Testlauf (Vektorgrafik) und Simulation (man sieht das Werkzeug im Werkstück verfahren). Ideal zur Prüfunsvorbereitung.

Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Windows-Version	|	1.345,- ÖS	|	149,- DM

AFS (HPGL-Drucker) Konverter

Druckt CAD-Zeichnungen auf allen Druckern (auch Nadel, Tinte und Laser) in verschiedenen Stickstärken und Farben (bei Farbdruckern). Es wird ein Plotter auf Ihrem Drucker simuliert und funktioniert mit jedem CAD-System. Es kann in beliebigen Maßstäben ausgedruckt werden und in höchster Qualität.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows 	|	480,- ÖS	|	49,- DM

AFS-SPS V1.x

AFS-SPS ist ein kompletter SPS-Simulator der Hochleistungsklasse. Er beinhaltet mehre Simulationsarten für Ihre SPS-Programme, einen Programmeditor, einen kompletten SPS-Kurs, usw.

Er ist hochkompatibel zu AEG und Siemens Steuerungen.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	975,- ÖS	|	99,- DM

MS-DOS	| 975,- ÖS	|	99,- DM

AFS-OEM-Editor V1.x

auch unter Windows DOS-Dateien mit allen Deutschen-Umlauten Edieren. Dies ist ein Editor wie der Notizblock im Windowszubehör, mit Ihm können Sie aber DOS-Texte edieren, d.h. wenn Sie sich den Text unter DOS anschauen bzw. verwenden möchten bleiben die deutschen Umlaute erhalten.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	240,- ÖS	|	19,- DM

DOS-Windows Textkonverter für Windows

Der Konverter wandelt alle DOS-Texte in Windows-Texte und umgekehrt. Haben Sie das Problem, bei alten Texten, die Sie unter DOS erstellt haben sind unter Windows die deutschen Umlaute verschwunden oder bei Texten, die mit einem Windowseditor erstellt wurden sind unter DOS die Texte verschwunden?

Dieses Problem löst nun der Konverter, er wandelt die Umlaute auf Wunsch nach Windows oder nach DOS um. Dies funktioniert bei allen Textarten!

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MS-Windows	|	480,- ÖS	|	49,- DM

Profi Rechnung V2.x

Einfache Fakturierung, zur schnellen Erstellung für Rechnungen, Mahnungen, usw.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	750,- ÖS	|	69,- DM

Atari-Version	|	750,- ÖS	|	69,- DM

Profi Data V2.01 für Amiga

Einfache Datenbank, welche alle Daten verwalten kann, z.H. Adressen, Kunden, Artikel, Lager, Disketten, usw.

für Computer/Betriebssystem	|	Preis (ÖS)	|	Preis (DM/SFr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Amgia-Version	|	480,- ÖS	|	50,- DM

Erfragen Sie unsere Paketpreise!

Für alle Programme existiert ein Updateservice, Preise jeweils erfragen.

Für jedes Programm gibt es eine Test- oder Sharewareversion, dies können Sie für jeweils 6,- DM + Versand von uns beziehen.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten!

Achtung: Preise sind vom Juni 1995. Bei Bestellungen bitte neu Preise erfragen!

Bezugsadressen:

Deutschland, EG, usw,

AFS-Software

Roßbachstr. 17

D-36272 Niederaula

Tel. 0 66 25 / 56 58

Fax. 0 66 25 / 57 30

(Germany ++49)

Österreich

PC-Gourmet

Schmid & Witschel OEG

Rögergasse 34/2-3

A-1090 Wien

Tel. 0222 / 310 78 - 01

Fax. 0222 / 310 78 - 02

(Austria ++43)

Achtung:Bei Bestellung unbedingt Computertype, Konfiguration und

gewünschtes Diskettenformat angeben!!!