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Text File  |  1993-10-27  |  2KB  |  58 lines
  1.     {Schrift.Normal}{Firma.Name1}
  2.                                       {Datum}
  3.     {Firma.Name2}
  4.     {Firma.Strasse}
  5.     {Firma.Ort}
  6.  
  7.     Telefon : {Firma.Telefon}  Telefax : {Firma.Telefax}
  8.  
  9.     {Kunden.Anrede}
  10.     {Kunden.Firma}
  11.     {Kunden.Vorname} {Kunden.Name}
  12.     {Kunden.Strasse}
  13.     {Kunden.Plz} {Kunden.Ort}
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.         {Schrift.Breit}3. Mahnung
  19. {Schrift.Normal}
  20.  
  21.     Sehr geehrte Damen und Herren,
  22.  
  23.     bei der Durchsicht unserer Konten (Stand {Datum}) stellten
  24.     wir fest, da▀ Sie unsere Rechnung vom {Auftrag.Datum} ⁿber
  25.     {GesamtPreis} {Waehrung} trotz zweier Mahnungen immer 
  26.     noch nicht vollstΣndig beglichen haben.
  27.  
  28.  
  29.     Mahngebⁿhr:      {Mahnge2.12} {Waehrung}
  30.     beglichene Summe: {Auftrag.Beglichen.12} {Waehrung}
  31.     offene Summe:     {Auftrag.Offen+Mahnge2.12} {Waehrung}
  32.  
  33.  
  34.     Sollten Sie uns den fΣlligen Betrag nicht innerhalb
  35.     von 14 Tagen auf unser Konto ⁿberweisen, sehen wir uns
  36.     gezwungen, gerichtliche Schritte gegen Sie einzuleiten.
  37.  
  38.     Sollten Sie den fΣlligen Betrag inzwischen zur Zahlung ange-
  39.     wiesen haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben als gegenstands-
  40.     los zu betrachten und uns eine Kopie des ▄berweisungsformulars
  41.     zukommen zu lassen, da bei uns bis zum heutigen Tage noch keine
  42.     Gutschrift eingegangen ist. Anbei erhalten die ein ▄berweisungs-
  43.     formular welches Sie mit folgenden Daten zusΣtzlich ausfⁿllen
  44.     sollten:
  45.  
  46.     Auftragsnummer: {Auftrag.Nummer}   Kundennummer: {Kunden.Nummer}
  47.  
  48.  
  49.  
  50.     Mit freundlichen Grⁿ▀en
  51.  
  52.     {Firma.Name1}
  53.  
  54.  
  55.  
  56. {Schrift.Normal}
  57.     Bankverbindung:
  58.     {Firma.Bank1} Blz: {Firma.Bankleitzahl1} Konto: {Firma.KontoNummer1}